常德市民政局2026年部门预算公开

目  录

    第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2026年部门预算公开表

第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和省关于民政工作的法律法规和方针政策；拟订全市民政工作相关办法和民政事业发展规划并组织实施和监督检查。

2.依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导、登记管理和执法监督。负责市民政局主管的社会组织及无业务主管单位的全市性社会组织党建工作的指导与协调，承担市社会组织综合党委的日常工作。

3.负责拟订全市社会救助措施、规范，统筹社会救助体系建设，组织、指导和协调全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.负责拟订全市行政区划总体规划，负责行政区域界线变更和区县（市）、乡镇（街道）的设立、撤销、调整、更名的审核、报批工作；承办与相邻市州边界的勘界和界线争议的调处工作；指导、协调区县（市）行政区划工作和界线争议的调处工作；负责地名管理工作。

5.贯彻执行国家婚姻登记法律、法规和政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作，承办涉港澳婚姻登记工作。

6.贯彻执行国家殡葬管理法律、法规和政策并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

7.统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，负责拟订全市养老服务体系建设规划、措施、规范并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8.协调落实应对人口老龄化政策措施、承担市老龄工作委员会具体工作职责。

9.贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，统筹建立农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并组织实施。

11.负责拟订促进慈善事业发展规划和办法，指导、协调社会捐助工作，指导、协调福利彩票销售，管理市本级福利彩票公益金，指导、监督区县（市）福利彩票公益金的使用管理。

12.负责民政事业经费的内部审计和监督；负责民政统计工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

14.有关职责分工。

与市自然资源规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源规划局组织编制公布行政区划信息和行政区划图。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市民政局内设科室17个，所属事业单位5个，全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、政策法规科、人事科、规划财务科、社会组织管理科（行政审批服务办公室、社会组织党建指导科）、社会救助科、区划地名科、社会事务科、老龄工作科、养老服务科、儿童福利和慈善事业促进科、直属机关党委、老区办、慈善办、信息中心、养老服务指导中心、城乡低收入家庭认定中心。

所属事业单位分别是市社会福利院、市社会救助事务中心、市殡葬事务中心、市第八人民医院、市社会福利彩票发行中心。

二、部门预算单位构成

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市社会福利院、市社会救助事务中心、市殡葬事务中心。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、财政专户管理资金收入、政府性基金补助。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市民政局归口管理使用的民政事务经费、高龄补贴、社会养老服务奖补资金、残疾人“两项”补贴、市直破产企业离退休干部配偶（遗孀）等生活费、原常纺精简退职人员生活补助、社会救助资金、社会托养、惠民殡葬专项经费、殡葬事务支出等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

2026年市民政局没有国有资本经营预算安排的收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数11968.91万元，其中一般公共预算拨款7183.91万元（经费拨款7168.91万元，纳入预算管理的非税收入拨款15万元），政府性基金预算拨款500万元（上级财政补助收入），财政专户管理资金收入4285万元。2026年收入预算较上年减少2413.31万元，下降16.78%，减额组成：一是市殡葬事务中心落实“减项降费优服务”要求，业务收入下降幅度较大，导致财政专户管理资金收入减少2477.25万元；二是经费拨款减少441.06万元，主要原因是减少了市民政局社会养老服务奖补资金专项500万元，以及市民政局和市社会福利院在职人员增加、人员经费相应增加；三是政府性基金预算拨款（上级财政补助收入）增加500万元，主要原因是从2026年起，市财政局统筹上级财政补助的福利彩票公益金用于社会养老服务奖补资金专项（以前在经费拨款中安排）；四是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加5万元，主要原因是市社会福利院捐赠收入预算增加。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数11968.91万元，其中基本支出5448.47万元，项目支出6520.44万元。主要包括社会保障和就业支出11084.65万元，卫生健康支出46.64万元，住房保障支出337.62万元，其他支出500万元。2026年支出预算较上年减少2413.31万元，下降16.78%，减额组成：一是项目支出减少2573.73万元，主要原因是市殡葬事务中心墓穴修建数量减少、支出预算相应减少，业务收入下降、相应税收支出减少，以及严格落实过紧日子要求，进一步压减项目支出；二是公用经费减少28.61万元，主要原因是类档定额标准降低；三是人员经费增加189.03万元，主要原因是市民政局和市社会福利院2026年在职人员增加、人员经费相应增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入7183.91万元，支出包括：社会保障和就业支出6912.62万元，占96.22%；卫生健康支出46.64万元，占0.65%；住房保障支出224.65万元，占3.13%。2026年一般公共预算拨款规模较上年减少436.06万元，下降5.72%，减额组成：一是项目支出减少554.22万元，主要原因是市民政局社会养老服务奖补资金专项500万元以前在一般公共预算拨款中安排，从2026年起，市财政局统筹上级财政补助的福利彩票公益金用于该专项支出，以及严格落实过紧日子要求，进一步压减项目支出；二是公用经费减少33.39万元，主要原因是类档定额标准降低；三是人员经费增加151.55万元，主要原因是市民政局和市社会福利院2026年在职人员增加，人员经费相应增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市民政局2026年一般公共预算基本支出年初预算数为3665.54万元，其中：人员经费3105.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费559.78万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出：市民政局2026年一般公共预算项目支出年初预算数为3518.37万元，其中事业运行经费8万元，主要用于民政事务经费等方面；事业发展专项3510.37万元，主要用于残疾人“两项”补贴、高龄补贴、社会救助资金、市直破产企业离退休干部配偶（遗孀）等生活费、原常纺精简退职人员生活补助、市社会福利院社会救助资金、社会托养资金、市殡葬事务中心惠民殡葬专项等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

2026年政府性基金预算拨款500万元（上级财政补助收入），具体安排情况如下：基本支出0万元，其中人员经费0万元、公用经费0万元；项目支出500万元，其中事业发展专项支出500万元，主要用于社会养老服务奖补资金方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2026年市民政局运行经费预算559.78万元，较上年预算减少33.39万元，下降5.63%。其减少原因为类档定额标准降低。

（二）“三公”经费预算情况。2026年市民政局“三公”经费预算数为15万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）0万元，公务用车购置及运行费14.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费14.5万元）。2026年“三公”经费预算较上年减少7万元，下降31.82%。其减少原因为落实政府过紧日子要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况。2026年市民政局会议费预算1万元，拟召开7次会议，人数约230人次，主要包含全市民政工作、党风廉政建设、民政系统重点工作推进、区划地名工作、社会事务、社会救助、老龄工作、养老服务等内容；培训费预算1.35万元，拟开展1次培训，人数约65人次，主要内容为2026年湖南省事业单位工作人员网络培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况。2026年市民政局政府采购预算总额2191.65万元，其中：货物类采购预算397.93万元、工程类采购预算656万元、服务类采购预算1137.72万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，市民政局及所属预算单位共有车辆19台，其中：公务车辆3台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆16台。单位价值50万元以上通用设备10台，单位价值100万元以上专用设备2台。2026年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为11968.91万元，其中，基本支出5448.47万元，项目支出6520.44万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市民政局2026年部门预算公开表.xlsx