常德市社会救助事务中心2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市社会救助事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市社会救助事务中心单位概况

一、部门职责

（一）承担来本中心求助的生活无着的流浪乞讨人员、临时遇困人员救助的事务性工作。

（二）承担市城区生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等重点未成年人救助的事务性工作，承担临时监护责任;协助主管部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作。

（三）参与拟订社会工作发展规划和工作计划，承担受助人员服务社会化相关工作，代表主管部门组织购买专业社工服务。

（四）承担区县(市)生活无着的流浪乞讨人员和临时遇困人员救助经办机构的相关业务指导。

（五）承担市民政局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市社会救助事务中心单位内设机构包括：本单位内设科室8个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、财务部、救助服务部、保障部、托养安置部、护送返乡部、社会工作部、未成年人保护部。

无所属事业单位。

（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：我中心只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的为常德市社会救助事务中心本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：常德市社会救助事务中心                                                                                                  金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 常德市社会救助事务中心　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：常德市社会救助事务中心　 　 　 　  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：常德市社会救助事务中心 　 　 　 　 　           　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                        公开05表

部门：常德市社会救助事务中心                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                                  公开06表

部门：常德市社会救助事务中心                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市社会救助事务中心          单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：常德市社会救助事务中心    单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市社会救助事务中心                  单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计855.22万元。与上年相比，增加7.17万元，增长0.85%，主要是因为本年调入两人，费用相应增加。支出总计855.22万元。与上年相比，增加7.17万元，增长0.85%，主要是因为本年调入两人，费用相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计855.22万元，其中：财政拨款收入855.22万元，占100%；上级补助收入0万元，由于上级补助收入数为零无法计算百分比；事业收入0万元，由于事业收入数为零无法计算百分比；经营收入0万元，由于经营收入数为零无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，由于附属单位上缴收入数为零无法计算百分比；其他收入0万元，由于其他收入数为零无法计算百分比。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计855.22万元，其中：基本支出685.39万元，占80.14%；项目支出169.83万元，占19.86%；上缴上级支出0万元，由于上缴上级支出数为零无法计算百分比；经营支出0万元，由于经营支出数为零无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，由于对附属单位补助支出数为零无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计855.22万元。与上年相比，增加7.17万元,增长0.85%，主要是因为本年调入两人，费用相应增加。财政拨款支出总计855.22万元。与上年相比，增加7.17万元，增长0.85%，主要是因为本年调入两人，费用相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出855.22万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.17万元，增长0.85%，主要是因为本年调入两人，费用相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出855.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出813.08万元，占95.07%；住房和保障（类）支出42.13万元，占4.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为659.49万元，支出决算数为855.22万元，完成年初预算的129.68%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算为494.91万元，支出决算为686.19万元，完成年初预算的138.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是财政追加了中央困难群众救助补助资金，用于临时救助支出，未纳入年初预算。二是本年度调入两名职工，费用相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为51.47万元，支出决算为47.57万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据市财政局编制部门预算时的公式设置，另外按基本养老保险缴费额度的10%预留。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为68.04万元，支出决算为79.32万元，完成年初预算的116.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了退休改革性补贴。

4.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为42.15万元，支出决算为42.13万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有在职人员转退休，住房公积金相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出685.39万元，其中：

人员经费577.77万元，占基本支出的84.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费107.63万元，占基本支出的15.7%，主要包括办公费、印刷费、水电邮费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.01万元，完成预算的80%；与上年相比减少0.37万元，降低4.42%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步严控“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，进一步严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数等于预算数；与上年相比减少（增加）0万元，与上年相比无变化。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.61万元，完成预算的94.43%；与上年相比减少0.39万元，降低5.57%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于公务用车购置费支出数为零无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.61万元，全部用于公务用车运行维护费支出，完成预算的94.43%；与上年相比减少0.39万元，降低5.57%。决算数小于预算数的主要原因是严控公车规范管理、节约开支。决算数小于上年数的主要原因是严控公车规范管理、节约开支。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.4万元，完成预算的46.67%；与上年相比增加0.02万元，增长1.62%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约、反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。决算数大于上年数的主要原因是上年度预算一体化系统内不能支出原预算批复列支的公务接待费用，导致费用大幅减少，比对系数降低，对比上年度支出仅增加223元。2024年度共接待来访团组21个、来宾130人次，主要是各地救助站护送受助对象发生的接待支出。

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出107.63万元，比年初预算数减少1.92万元，降低1.75%。主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部单位开支会议费0万元；2024年本单位开支培训费0万元”；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额112.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.93万元。授予中小企业合同金额58.58万元，占政府采购支出总额的51.87%，其中：授予小微企业合同金额58.58万元，占授予中小企业合同金额的51.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.87%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆（救助专用车）、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及资金855.22万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比；政府性基金预算项目0 个0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比；国有资本经营预算项目0 个0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比；社会保险基金预算项目0 个0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。

（二）绩效评价结果。2024年度本单位整体支出全年预算数659.49万元，执行数855.22万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：1.提升政治站位，党建凝心聚力。一是强化政治引领，筑牢信仰之基。二是强化组织建设,夯实战斗堡垒。三是强化理论学习，提高能力素养。成立“练‘救’本领·助梦青春”青年理论学习小组。2.聚焦主责主业，服务精益求精。一是内部管理水平提升。规范工作流程、安全管理、档案文书。二是源头治理取得进展。三是街面巡查加大力度。3.坚持创新驱动，项目推陈出新。一是创新开展个性服务。二是创新开展快递圆梦。三是创新开展主题活动。四是创新开展重点行动。4.筑牢纪律红线，清廉救助行稳致远。一是压实主体责任。二是开展专项活动。三是强化廉政教育。

发现的主要问题及原因：一是预算编制的精准性不够。预算编制的合理性需要提高，预算编制工作有待细化。二是预算的执行力还需进一步加强。对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。加强预算执行跟踪、督促力度，及时掌握项目进度，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。三是要加强财务管理，严格财务审核，提升业务水平。预算管理制度要加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

（三）评价结果应用情况。

1.基本情况。2025年市财政局批复我中心部门收入预算700.86万元，其中：一般公共预算财政拨款700.86万元（经费拨款700.86万元），收入预算较去年增加41.37万元。其中：基本支出700.86万元，无项目支出。

根据《常德市财政局关于批复2025年度市本级部门预算支出绩效目标的通知》，市社会救助事务中心2025年度整体支出绩效目标主要如下：

（1）成本指标：经济成本指标≤700.86万元。按照各项政策规定，支出合理合规率100%。

（2）数量指标：保障救助区域正常运转数1个；全年救助受助对象预估4000人次；开展各项关爱未成年人主题活动≥10场；完成困境未成年人微心愿≥150个；开展未成年人入户走访，重点个案跟进服务≥10个；全年救助工作各类宣传次数≥6次；全年开展青年理论小组学习≥12期；开展党建活动≥10场；开展工会活动≥8场。

（3）质量指标：党建工作考核合格率及救助对象及时甄别身份准确率均达100%。

（4）时效指标：救助工作响应及时率和工作完成及时率均为100%；临时救助时限≤10天（无特殊情况者在中心临时救助不超过10天）；各项工作按计划及时完成。

（5）效益指标：提高困难群众兜底保障能力，维护社会和谐，保障临时困难群众的基本生活，服务对象和社会公众满意度≥95%。

2.预算支出预算执行情况。2025年市财政局批复我中心部门支出预算700.86万元，1-9月执行数754.97万元，预算执行率100%。所有日常管理工作均按照我中心相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，救助对象和社会公众满意度都在95%及以上。党建工作考核合格率、救助对象准确率、救助响应及时率、临时救助时限率均达100%；各项支出均按政策规定，合理合规率100%；其他各项工作按计划及时完成；提高了对救助群体兜底保障能力，解决了临时遇困人员基本生活需求，维护了社会和谐。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年度常德市社会救助事务中心

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构设置

常德市社会救助事务中心是常德市民政局下属副处级参照公务员管理的事业单位，是全额拨款的二级预算单位。内设8个部室（办公室、财务部、救助服务部、保障部、托养安置部、护送返乡部、社会工作部、未成年人保护部）。

（二）人员编制情况

 2024年我单位现有编制30名，实有在职人员30人、退休人员14人。现实有人数为44人。

（三）职能职责

1.承担来本中心求助的生活无着的流浪乞讨人员、临时遇困人员救助的事务性工作。

2.承担市城区生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等重点未成年人救助的事务性工作，承担临时监护责任;协助主管部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作。

3.参与拟订社会工作发展规划和工作计划，承担受助人员服务社会化相关工作，代表主管部门组织购买专业社工服务。

4.承担区县(市)生活无着的流浪乞讨人员和临时遇困人员救助经办机构的相关业务指导。

5.承担市民政局交办的其他事项。

（四）部门财务情况

1.收入支出预算情况

2024年市财政局批复我单位部门收入预算659.49万元，其中，一般公共预算财政拨款659.49万元。支出预算659.49万元，其中，基本支出540.73万元（人员经费549.95万元，公用经费109.55万元），无项目支出。

2.收入支出决算情况

2024年我单位收入决算数为855.22万元（含年中调整数），其中：一般公共预算财政拨款收入855.22万元。预决算收入差异主要原因为年初下达了困难群众救助补助资金。支出决算数为855.22万元，其中：1.基本支出685.39万元，占总支出的80.14%，其中工资福利支出497.62万元，商品和服务支出104.7万元，对个人和家庭的补助80.15万元，资本性支出2.93万元。2.项目支出169.83万元，占总支出的19.86%。预决算支出差异主要原因为一是年中追加了新进人员运转经费；二是项目支出使用了困难群众救助补助资金。

（五）部门年度整体支出绩效目标

1.成本指标：经济成本指标按照各项政策规定，支出合理合规率100%。

2.数量指标：保障救助区域正常运转数1个；全年救助受助对象预估3500人次；开展各项关爱未成年人主题活动≥10场；落实困境未成年人居家及学习环境改造≥10个；开展未成年人入户走访，重点个案跟进服务≥10个；全年救助工作各类宣传次数≥6次；

3.质量指标：党建工作考核合格率及救助对象及时甄别身份准确率均达100%。

4.时效指标：救助工作响应及时率和工作完成及时率均为100%；临时救助时限≤10天（无特殊情况者在中心临时救助不超过10天）。

5.效益指标：提高困难群众兜底保障能力，维护社会和谐，保障临时困难群众的基本生活，服务对象和社会公众满意度≥95%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出685.39万元，较上年增加59.42万元，增加9.49%，主要原因一是本年度调入两名职工；二是2024年类档定额标准提高，公用经费预算增加，相应支出增大。

（二）项目支出情况

2024年我单位项目支出169.83万元。主要用于救助区域正常运转；未成年人社会保护服务；救助对象返乡及寻亲支出。项目支出比上年减少52.25万元，下降23.53%，主要原因是长期滞留的救助对象落户安置，站内救助对象及时处置存站天数减少，压缩资金等因素。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2024年未发生相关支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2024年未发生相关支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2024年未发生相关支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，常德市社会救助事务中心深入学习贯彻党的二十届三中全会、习近平总书记考察湖南重要讲话和关于民政工作重要指示批示精神，充分履行民政兜底保障职能，不断提升救助服务水平，深入解决群众急难愁盼问题，为建设中国式现代化新常德贡献救助力量。2024年10月，市委书记罗毅君来中心调研了救助管理、志愿服务及未成年人保护等工作，并给出了高度评价。

（一）提升政治站位，党建凝心聚力

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，在对标看齐中坚定忠诚方向。一是强化政治引领，筑牢信仰之基。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。严格执行 “第一议题”制度，及时传达学习党的二十届三中全会精神、全国两会精神和中央经济工作会议精神，学习习近平总书记系列重要讲话精神、习近平总书记关于民政工作的重要论述、重要指示批示等内容，不断强化政治纪律和政治规矩，做到了统一意志、协调行动。二是强化组织建设,夯实战斗堡垒。严格开展“三会一课”、“一月一课一片一实践”主题党日活动，确保党内组织生活规范化。全年共召开支部委员会13次、党员大会4次、党小组会24次、主题教育专题民主生活会1次、组织生活会1次、支部书记上专题党课2次、党员上“微党课”28人次、主题党日活动12次。“党员救助先锋队”共开展志愿服务活动14次。三是强化理论学习，提高能力素养。常态学，科学运用学习强国等平台线上线下结合学，积极推送重点学习篇目、应知应会知识和先进典型经验。实践学，先后输送5人参与市委市政府乡村振兴、巡察等中心工作。在市民政局机关“迎国庆·守初心·担使命”党的二十届三中全会精神宣讲比赛中，中心干部获得唯一的一等奖。中心抽调我市对口帮扶沅陵县工作组组员向桂香抽调挂职期间，在常德日报发表专版头条文章《因“沅”聚首 “常”驻心间》。全员参与值班并撰写《值班日志》。创新学，成立“练‘救’本领·助梦青春”青年理论学习小组，以主持轮值、学习主题自选、优秀课堂互评、学习时间固定为创新点，通过集中学、个人学、实践学、户外学，学理论、业务及实操能力，不断提升青年干部综合素质和业务能力。11月开班仪式在市局举行，市民政局党组书记、局长杨文惠给青年人寄语。

（二）聚焦主责主业，服务精益求精

2024年，不断提升救助管理服务水平，全年共救助4095人次，其中站内救助1269人次，站外救助2826人次，提供寻亲服务303人次，医疗服务46人次，护送返乡196人次。一是内部管理水平提升。规范工作流程，通过梳理业务流程、轮值窗口，服务规范救助程序，优化服务水平。规范安全管理，为确保安全生产治本攻坚三年行动落实落地，中心开展消防安全自查4次，食品安全自查4次，对定点医疗机构进行消防安全检查5次。对排查出的安全隐患立行立改，加固防护隔离网，增装消防逃生门和安全防火门。规范档案文书，按照一人一档的要求，对所有受助人员档案进行了整理归档和自查自纠，使救助服务各环节有记录、有备案、可查考，共整理2023年救助档案1818件。二是源头治理取得进展。主动延伸工作触角，加强与乡镇（街道）、村（社区）的沟通，对返乡人员信息台账、易走失人员信息库中的反复流浪人员，定期进行电话回访，对重点对象进行实地调研，全年回访受助人员79人次。针对流浪乞讨人员的具体情况制定安置方案，及时为杨跃华等8名受助对象联系帮助纳入特困供养等社会保障体系，落实相关待遇。三是街面巡查加大力度。实行24小时热线救助，接到对象或群众的热线电话，立即出动及时处置。主动加强街面巡查以及与公安、城管等职能部门的联系，建立常态化街面巡查制度，全年街面救助169人次。利用车站、彩票点设立11个临时爱心救助点，及时救助20人次。

（三）坚持创新驱动，项目推陈出新

聚焦留守儿童和困境儿童实际需求，创新推出“五个同心”工程，扎实推进留守儿童和困境儿童关爱服务工作。一是创新开展个性服务。动态了解武陵区等4个市辖区217个村（居）3500余名农村留守儿童和困境儿童监护、生活、学习情况。对39名流浪未成年人、10个重点个案，制定一人一册服务方案，开展了调查甄别、强制报告、临时监护、心理测评、转介处置等救助保护服务，全年累计服务500余人次。其中，为流浪乞讨山东籍兄妹解决户籍问题、为病残儿童解决监护侵害问题，为严重心理异常困境儿童心理健康保驾护航，让被边缘化的精障母子绝处逢生等个案取得显著成效。对109名农村留守、困境儿童开展心理健康测评，分人分类制定有针对性、有效性、个性化的关爱服务，帮助其建立积极健康的心理状态，累计服务600余人次。推出10期“同心正心”常德市关爱未成年人心理健康云课堂，点击阅读量达8万余次。开展“情暖冬日·关爱常在”未成年人关爱行动，“一敲门、一见面、一问候、一关爱”入户探访51人。二是创新开展快递圆梦。探索出困境（留守）儿童“点单”、专业社工“派单”、部门单位“接单”、志愿队伍“送单”的“快递”送达服务模式，与常德交通广播应急广播FM97.1开展“圆梦微心愿”活动，点亮153名农村留守儿童和困境儿童微心愿，链接民进常德市委会、民进“同心护苗”政协委员工作室捐资3万元，为10名困境儿童改善居所环境。三是创新开展主题活动。开展法制主题宣传，联合专业律师编撰普法手册，走进学校、村居，为640余名未成年人普及法律知识及防性侵自护知识，为100余户家庭进行家庭教育指导；开展红色主题教育4场，引导152名农村留守儿童和困境儿童从其中汲取信仰力量；开展传统节日活动服务7场次，充实了农村留守儿童和困境儿童的精神文化生活，累计服务560余人次。四是创新开展重点行动。根据民政部等21部门联合印发《加强流动儿童关爱保护行动方案》要求，中心针对2025年即将开展的流动儿童“五个一”关爱保护活动做提前预热。12月，对武陵、鼎城的48所中小学2274名流动儿童开展了需求调研和分析。

    （四）筑牢纪律红线，清廉救助行稳致远

中心深入开展党纪学习教育，切实开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，营造了风清气正的良好氛围。一是压实主体责任。明确中心党支部书记、主任为党风廉政建设第一责任人，班子成员履行“一岗双责”，党员干部签订廉洁承诺书，坚持把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。召开专题会议，安排年度党风廉政建设工作，修订了行政管理、内控、业务、安全卫生四大类40项制度。二是开展专项活动。开展党纪学习教育，通过每月集中学习、个人自学、专题研讨、警示教育、讲纪律党课等方式，引导支部党员干部原原本本学《条例》，支部书记上廉政专题党课2次；开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，紧盯关键处，聚焦关键事，瞄准关键时，加强监督与检查；开展“两带头五整治”专项行动和领导干部利用职权和影响力为亲友牟利问题等专项整治以及省民政厅、市审计局的困难群众补助资金专项审计。三是强化廉政教育。组织党员干部前往老干部活动中心开展“树清廉家风 扬清风正气”廉政教育；组织开展“不忘初心·传廉声”清廉第一课暨“好家风·好传承”主题活动；以本单位业务窗口一线事迹为原型的清廉短片《一身轻 一生清》代表市局参选全市“不忘初心传廉声”—风物溯源 德味正廉活动的评选，多层次、全方位增强党员干部的廉洁从业意识、责任意识和底线意识。全年共开展“两同时”谈话95人次，9月支部书记调整后，与中心27名干部职工进行了一对一谈心，与退休老干部进行了集体谈心。做到了“四必谈”，发送“廉洁过节”短信提醒13条。

七、存在的问题及原因分析

一是预算编制的精准性不够。预算编制的合理性需要提高，预算编制工作有待细化。二是预算的执行力度不强。预算的执行力还要进一步加强，对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。三是要加强财务管理，严格财务审核，提升业务水平。预算管理制度要加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

八、下一步改进措施

（一）加强部门预算管理，提高预算编制的精准性。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、全面性、精准性和可控性。

（二）增强预算执行督促力度，提升支付进度。

加强预算执行跟踪、督促力度，及时掌握项目进度，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

（三）规范财务管理，严格审核要求。

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在日常财务管理中，严格按照财政部门的有关规定和单位内部的管理制度进行审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用申报、审核、支付、财务核算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

拟根据市财政局的时间安排，与常德市民政局2024年部门决算公开一起在市民政局官网上公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市社会救助事务中心

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：范颖            联系电话：7223273      单位负责人签字：

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

填表人：                 联系电话：                 单位负责人签字：