常德市社会福利院2025年单位预算公开

目  录

    第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、负责城区范围内无劳动能力、无生活来源、无居住所和法定赡养人的“三无”老人收养工作；

2、负责全市范围内弃婴、孤残儿童的收养及国内外领养工作；

3、负责开展社区老年人的托养服务和残疾人医疗康复服务工作；

4、完成市委、市政府和市民政局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市社会福利院内设科室9个，所属事业单位0个，全部纳入2025年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、监察室、财务部、残疾人托管部、儿童服务部、后勤服务部、医疗服务部、老人服务部、儿童福利指导中心。

无所属事业单位。

二、单位预算单位构成

我院无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市社会福利院本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即市社会福利院本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、财政专户管理资金收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市社会福利院归口管理使用的兜底对象医疗费和生活费、捐赠收入及托养经费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

   2025年市社会福利院没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数1649.76万元，其中，一般公共预算拨款1539.76万元（经费拨款1529.76万元，纳入预算管理的非税收入拨款10万元）；政府性基金预算拨款0万元；财政专户管理资金收入110万元。2025年收入预算较上年增加195.68万元，增长11.86%，主要是经费拨款增加175.68万元，主要原因是2025年追加特困人员、孤残儿童医疗、生活、护理等资金增加；财政专户管理资金收入增加20万元，主要原因是托养人数增加使托养收入增加。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数1649.76万元，其中，基本支出1132.76万元，项目支出517万元。主要包括一般公共服务0万元，社会保障和就业支出1582.46万元，住房保障支出67.3万元。2025年支出预算较上年增加195.68万元，增长11.86%，主要是人员经费减少16.09万元，主要原因是在职人员减少，工资福利相应减少，公用经费减少8.23万元，主要原因是2025年在职人员减少，类档定额经费相应减少；项目支出增加220万元，主要原因是特困人员、孤残儿童医疗、生活、护理等资金增加，托养人数增加使托养收入增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入1539.76万元，支出1539.76万元，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1472.46万元，占95.63%；住房保障支出67.3万元，占4.37%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加175.68万元，增长11.41%，主要是人员经费减少16.09万元，主要原因是在职人员减少，工资福利相应减少，公用经费减少8.23万元，主要原因是2025年在职人员减少，类档定额经费相应减少；项目支出增加200万元，主要原因是特困人员、孤残儿童医疗、生活、护理等资金增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市社会福利院2025年一般公共预算基本支出年初预算数为1539.76万元，其中：人员经费965.97万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费166.79万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市社会福利院2025年一般公共预算项目支出年初预算数为407万元，其中事业运行经费捐赠收入10万元，主要用于“三无”人员日常开支等方面；事业发展专项兜底对象医疗费、生活费397万元，主要用于特困人员、孤残儿童医疗费、护理费及原前进织带厂职工生活费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市社会福利院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。

2025年市社会福利院运行经费预算166.79万元，较上年预算减少8.23万元，下降4.7%。其减少原因是2025年在职人员减少，类档定额经费相应减少。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市社会福利院“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2025年“三公”经费预算较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与上年一致。

（三）一般性支出情况。2025年市社会福利院会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次，主要包含0等内容；培训费预算1.4万元，拟开展2025年湖南省事业单位工作人员网络培训，人数约47人次，主要内容为事业单位在编在册工作人员公共科目和专业科目培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市社会福利院政府采购预算总额640万元，其中：货物类采购预算100万元、工程类采购预算260万元、服务类采购预算280万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市社会福利院共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1649.76万元，其中，基本支出1132.76万元，项目支出517万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

常德市社会福利院2025年单位预算公开表.xlsx