常德市殡葬事务中心2025年单位预算公开

目  录

    第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：常德市殡葬事务中心2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1．负责宣传、贯彻、执行殡葬改革的方针政策和法规，配合行政主管部门，倡导文明殡葬新风，推进殡葬改革工作；

2．负责推行实施“殡、葬、祭”服务行业标准、操作流程、操作规范；

3．负责市城区及周边区域的殡仪服务、遗体火化、骨灰安葬（寄存）、文明祭扫等殡葬系列服务工作；

4．负责市城区五保、低保、优抚、“三无”人员等弱势群体惠民殡葬资金的发放工作；

5．协助承担全市殡仪、火化、安葬、祭扫等系列殡葬服务事业发展的规划与指导；

6．负责组织全市殡葬服务人员业务培训，承担全市殡葬行业服务业务指导、协调的相关事务性工作；

7．承担市民政局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市殡葬事务中心内设科室11个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事部、财务部、基建项目部、接运保障部、宣传培训部、业务拓展部、特殊遗体服务部、德山殡仪馆、白鹤山殡仪馆、万金陵园共11个机构。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市殡葬事务中心本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德市殡葬事务中心本级预算。收入包括一般公共预算拨款（经费拨款），财政专户管理资金收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市殡葬事务中心归口管理的惠民殡葬专项经费、殡葬事务支出等专项资金。主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年市殡葬事务中心没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2025年年初收入预算数6832.25万元，其中，一般公共预算拨款180万元（经费拨款180万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的资金收入6652.25万元。2025年收入预算较上年减少685.75万元，减少9.12%，一是经费拨款减少28万元，主要原因是预计惠民殡葬减免人数减少，二是财政专户管理资金减少657.75万元，主要原因是落实上级“减项降费优服务”精神，业务收入呈下降趋势。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数6832.25万元，其中，基本支出1740.67万元，项目支出5091.58万元。主要包括社会保障和就业支出6720.96万元、住房保障支出111.29万元。2025年支出预算较上年减少685.75万元，减少9.12%，一是人员经费减少39.03万元，主要原因在职人员减少，工资福利支出相应减少；公用经费减少17.66万元，主要原因是2025年在职人员减少，类档定额经费相应减少；项目支出减少629.06万元，主要原因是业务量减少，相应的成本支出减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入180万元，支出包括：社会保障和就业支出180万元，占100%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少28万元，减少15.55%，主要原因是惠民殡葬专项经费减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市殡葬事务中心2025年一般公共预算年初预算数为0万元，其中：人员经费0万元，包括：基本工资支出0万元；公用经费0万元。

（二）项目支出：市殡葬事务中心2025年一般公共预算项目支出年初预算数为180万元，其中事业运行经费0万元；事业发展专项180万元，主要用于惠民殡葬专项经费方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市殡葬事务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2025年市殡葬事务中心运行经费一般公共预算拨款预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市殡葬事务中心“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）一般性支出情况。2025年市殡葬事务中心会议费预算0万元；培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市殡葬事务中心政府采购预算总额2540万元，其中：货物采购预算1214万元、工程类采购预算939万元、服务类采购预算387万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市殡葬事务中心共有车辆15台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆15台（皆为殡仪业务用车）。单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备1台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为6832.25万元，其中，基本支出1740.67万元，项目支出5091.58万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出

第二部分 2025年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

常德市殡葬事务中心2025年单位预算公开表.xlsx