常德市民政局关于福彩中心2024年度部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：常德市社会福利彩票发行中心

部门名称

常德市社会福利彩票发行中心

年度预算申请（万元）

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共
预算

政府性
基金拨款

财政专户
管理资金

其他
资金

基本支出

项目支出

624.66

624.66

459.29

164.3

部门（单位）职能职责概述

1.制定全市福利彩票整体工作部署和销售计划并组织实施；
2.组织实施全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护；
3.组织实施全市福利彩票的资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、兑奖服务；

 4.组织实施全市福利彩票的形象建设、福利彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

整体绩效目标

目标1：社会福利有奖募捐奖券的发行与管理。
目标2：2024年度预计福利彩票销售4.4亿元计算，其中:电脑票销售3.4亿元，即开票销售1.02万元。预计发行彩票收入468.16万元。争取募集公益金9100万元。

部门
整体
支出
年度
绩效
指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

指标解释

成本指标

经济成本指标

支出合理合规率

各项支出合理合规

100%

社会成本指标

无

无

生态环境成本指标

无

无

产出指标

数量指标

市区县福利彩票站点管理个数

≥512个

福利彩票即开票销售亭个数

≥35个

福利彩票销售金额

≥4.4亿

电脑票、即开票销售金额

每年开展福利彩票销售技巧培训

1-2次

质量指标

福彩销售程序规范率

100%

兑奖程序规范率

100%

党建工作考核合格率

100%

时效指标

各项工作完成及时率

100%

效益指标

经济效益指标

募捐公益金

9100万元

预计发行彩票争取募捐公益金

福利彩票发行费收入

≥450万元

电脑票350万元以上、即开票100万元以上

其他收入

≥105万元

省专项拨款、代征税手续费、利息

社会效益指标

福利彩票认知度

提高

开展全市福利公益事业、提高福利彩票的认识度、知名度。

全市福利公益事业

促进

生态效益指标

不适用

不适用

不适用

社会公众或服务对象满意度

满意度

≥98%

社会公众或服务对象满意度

审核
意见

主管部门审核意见

财政业务主管科室审核意见