常德市社会福利院2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市社会福利院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市社会福利院概况

一、部门职责

（一）主要负责城区范围内无劳动能力、无生活来源、无居住所和法定赡养人的“三无”老人收养工作；

（二）负责全市范围内弃婴、孤残儿童的收养及国内外领养；

（三）负责开展社区老年人托养服务和残疾人医疗康复服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市社会福利院内设机构包括：本单位内设科室9个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、监察室、财务部、老人服务部、儿童服务部、后勤服务部、医疗服务部、残疾人托管中心、儿童福利指导中心。

所属事业单位分别是：本单位无所属事业单位。

（二）决算单位构成。常德市社会福利院2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制的范围为常德市社会福利院单位本级。

第二部分

常德市社会福利院部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：  常德市社会福利院常德市残疾人托管中心                                                                                   公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2520.00万元。与上年相比，增加355.63万元，增长16.43%，主要是因为增加福彩公益金资金，用于儿童楼消防维修改造工程款，本年收入增加。支出总计2520.00万元。与上年相比，增加355.63万元，增长16.43%，主要是因为“三无”人员及孤残儿童医疗费、护理费支出增加及儿童楼消防维修改造工程款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2497.88万元，其中：财政拨款收入2039.23万元，占81.64%；政府性基金预算财政拨款收入322.52万元，占12.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入136.13万元，占5.45%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2520.00万元，其中：基本支出1374.40万元，占50.83%；项目支出1145.60万元，占49.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2383.87万元，与上年相比，增加287.66万元,增长13.72%，主要是因为增加福彩公益金资金，用于儿童楼消防维修改造工程款，本年收入增加。财政拨款支出总计2383.87万元。与上年相比，增加287.66万元，增长13.72%，主要是因为“三无”人员及孤残儿童医疗费、护理费支出增加及儿童楼消防维修改造工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2061.35万元，占本年支出合计的81.80%，与上年相比，财政拨款支出增加40.44万元，增长2.00%，主要是因为“三无”人员及孤残儿童医疗费、护理费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2061.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出1989.21万元，占96.50%；住房保障（类）支出72.15万元，占3.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1350.76万元，支出决算数为2061.35万元，完成年初预算的152.61%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为80.14万元，支出决算为218.41万元，完成年初预算的272.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员年度绩效及改革性补贴。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为90.58万元，支出决算为81.08万元，完成年初预算的89.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是:根据市财政局编制部门预算时的公式设置，另外按基本养老保险缴费额度的10%预留。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.89万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加死亡人员抚恤金（2人）。

4、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为318.2万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：省厅下拨市级儿童福利资金未列入部门预算。

5、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为172.87万元，支出决算为172.87万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为930.05万元，支出决算为947.92万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加儿童、老人生活楼老旧线路电力改造资金预算。

7、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为210.41万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：省厅下拨市级城市低保资金未列入部门预算。

8、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加临时救助困难人员一次性生活补贴补助资金。

9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为6.01万元，支出决算为34.36万元，完成年初预算的571.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加专项资金预算。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为71.12万元，支出决算为72.15万元，完成年初预算的101.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在职职工奖励性绩效单位部分住房公积金财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1238.27万元，其中：

人员经费1064.46万元，占基本支出的85.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费173.81万元，占基本支出的14.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.98万元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照过“紧日子”的规定厉行节约。与上年相比减少16.99万元，减少81.02%,减少的主要原因是2022年新增1台公务用车，2023年处置1台车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无此项经费支出，与上年相比一致，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无此项经费支出，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照过“紧日子”的规定厉行节约，减少支出，与上年相比增加0.48万元，由于上年支出决算为0，无法计算比例,增长的主要原因是疫情放开，国外收养家庭寻根回访增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，与上年相比减少17.44万元，减少100%,减少的主要原因是2023年无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.03万元，减少0.85%,减少的主要原因是严格按照过“紧日子”的规定厉行节约，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占12.06%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占87.94%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：本单位无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组4个、来宾38人次，主要是接待国外收养家庭寻根回访2次，接待长沙市第二社会福利院交流学习1次，接待娄底市社会福利院交流学习1次发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是车辆保险、公务车辆维修费、公务车辆汽油费及过桥过路费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入322.52万元；年初结转和结余0万元；支出322.52万元，其中基本支出0万元，项目支出322.52万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为322.52万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系上级下达的福利彩票公益金资金，编制部门预算时无该项目。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0万元。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.2万元，用于开展2023年度事业单位工作人员在岗培训，人数50人，内容为全院在职职工事业单位工作人员在岗培训；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额640.89万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出597.89万元、政府采购服务支出41万元。授予中小企业合同金额43.5万元，占政府采购支出总额的6.8%，其中：授予小微企业合同金额43.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据绩效管理要求，本院明确绩效运行任务分工、工作步骤、审核重点及工作要求，对预算资金绩效目标实现程度、资金支出进度等进行阶段性跟踪管理和监督检查，在收集产出指标的执行值、效益指标和满意度指标的实现程度、预算执行单位实际支出情况等信息的基础上，分析填报整体支出绩效运行表，提交整体支出绩效自评报告。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年财政局批复部门支出预算1350.76万元，支出决算数为2520万元。全年支出按照支出性质分为基本支出和项目支出，其中：1、基本支出1374.40万元，其中人员经费1064.46万元、公用经费173.81万元。2.项目支出1145.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了福利机构正常运行和社会福利服务中心投入使用；二是“三无”老人生活日益改善，满意度提高，医疗救助率达到了98%以上。

总结归纳本单位支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

1、上级资金在资金分类上，多项项目资金划入“对个人和家庭的补助”经济分类科目，实际使用上涉及到项目经费的服务支出存在不对应的情况。

2、预算编制的准确性有待提高，财务工作的审核力度仍需加大。

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

附件3

2023年度常德市社会福利院部门整体支出绩效自评报告

单位名称：常德市社会福利院

2023年度常德市社会福利院部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）部门机构设置

根据市编委办核定，市社会福利院内设科室9个，内设科室分别是办公室、监察室、财务部、残疾人托管部、儿童服务部、后勤服务部、医疗服务部、老人服务部、儿童福利指导中心。

（二）人员情况

核定编制数58人，在职在编人员52人，退休人员40人。

（三）主要职责

1、负责市城区“三无”孤寡老人、社会遗弃残疾人、精神病人、孤残儿童及弃婴的收养与安置工作。

2、开展老年人自费托养和生活不能自理残疾人托管工作。

（四）部门财务情况

常德市社会福利院是常德市民政局直属副处级二级预算单位，财务独立核算的全额拨款事业单位。

1、收入预算情况

2023年财政局批复收入预算1350.76万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1180.76 万元，非税收入170万元。收入较去年增加108.16万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加73.16万元，非税收入增加35万元。

2、收入决算情况

2023年部门决算收入2520万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2061.35万元，政府性基金预算财政拨款收入322.52万元，其他收入136.13万元。

预决算收入差异主要原因为：一是财政追加资金、上级下拨的资金未纳入年初预算,一般公共预算财政拨款收入决算数大于年初预算数710.59万元；二是政府性基金预算322.52万元、其他收入136.13万元不纳入年初预算批复数，纳入收入决算数。

3、支出预算情况

2023年财政局批复部门支出预算1350.76万元，其中，基本支出1007.89万元，项目支出342.87万元。

4、支出决算情况

2023年支出决算数为2520万元。全年支出按照支出性质分为基本支出和项目支出，其中：1.基本支出1374.40万元，其中人员经费1164.75万元、公用经费209.65万元。2.项目支出1145.60万元。

预决算支出差异主要原因为：财政追加预算、上级下拨的项目资金未纳入年初预算。

（五）部门年度整体支出绩效目标

2023年部门整体支出绩效目标：弃婴和孤儿收养工作，让孤残儿童健康成长、入学和就业；现有特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活；推动福利事业高质量发展；做好福利宣传工作，提高社会满意度；保障在职工作人员的各项福利；强化党风廉政建设，乡村振兴帮扶工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年我单位一般公共预算基本支出1238.27万元，其中：人员经费1064.46万元，占基本支出的85.96%，包括工资福利支出834.02万元，对个人和家庭的补助230.44万元；公用经费173.81万元，占基本支出的12.15%，包括商品和服务支出173.81万元。

（二）项目支出情况

2023年我单位一般公共预算项目支出823.08万元，其中：工资福利支出25.81万元，商品和服务支出158.62万元，对个人和家庭的补助638.65万元。分别用于：院内“三无”老人城市最低生活保障支出210.41万元、孤弃儿童福利支出318.20万元，“三无”老人及孤残儿童护理费和生活费172.87万元，残疾托养老人经费支出88.55万元，临时救助支出1.05万元，社会工作经费32万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年我单位政府性基金预算基本支出0万元；项目支出322.52万元。主要用于配置“三无”人员、孤弃儿童医务室维修、儿童楼消防改造及维修、“三无”人员、孤弃儿童食堂维修及其他零星维修。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年未安排国有资本经营预算，全年未发生相关支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年未安排社会保险基金预算，全年未发生相关支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我院以深入学习贯彻党的二十大精神及干部作风年建设为锲机，不断加强制度建设和内部管理，形成了良好的工作作风和规范的运行机制，为全年工作奠定了坚实基础。同时在市民政局的正确领导和大力支持下，我院班子成员团结一致带领全院干部职工，秉着“用心用情服务好”的工作理念，按照年初工作部署，奋发拼搏、尽心尽力完成每项工作，在所有工作人员的共同努力下，今年工作取得了实质性的进展，逐步提升了院内老人、儿童的幸福感与归属感。                                         

（一）“三公”经费支出控制严格。

2023年“三公”经费支出3.98万元。其中：公务接待费0.48万元、公务用车运行维护费3.5万元。2023年“三公”经费较年初预算4万元减少了0.02万元，减少0.5%；主要原因：系公务接待减少0.02万元。

（二）细化兜底对象的服务标准，加强队伍建设，提升服务质量。

为给院内老人、儿童提供高质量服务，今年我院组织干部职工继续扩展学习的力度和广度，向科学化、系统化、标准化迈进。一是把理论学习作为促进工作的原动力。我院按照局党组的工作部署，扎实开展党员活动，组织全体党员、职工认真学习，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想，切实履行担当的精神和作风。二是把职工队伍建设作为提升服务能力的重要基础。三是推行轮岗考核。全面实行干部职工岗位轮换双向选择和全员百分制精细化考核，对所有干部职工重新进行定岗定责，充分调动和激发了干部职工的工作积极性。为提高孤残儿童的生活质量，我院安排两名护理员参加了省厅举办的孤残儿童护理员培训班，并顺利通过技能考试，取得结业证书；此外，全省儿童福利工作业务培训和儿童福利机构管理业务培训等等都有效提升了我院的服务能力和管理效率。通过职工的理论素养、实践能力得到了有效提升，同时也使我院的内部管理朝着更科学化、规范化的方向发展。

（三）优化社工服务，提升社会影响力。

今年我院依托常德市恒德社工服务，强化了社工队伍，广泛链接资源开展社会关爱活动，有效组织社会志愿者与院内儿童老人进行互动、交流和融合，形成了以服务对象为中心、福利院社工站为纽带、多单位联动的社会支持网络。今年共有88家爱心单位、1742名志愿者来院看望儿童和老人，开展了57场次志愿服务活动，服务人次达2500次，共筹集捐赠了约66万元的爱心善款及物资。  

此外，围绕个人发展、心理疏导、人际交往、社会融入、朋辈关系、学业辅导、安全自护、行为矫正、技能学习等方面开展个案服务，深入挖掘儿童和老人的潜能，耐心倾听服务对象心声，满足其身、心、社等层面的服务需求。

（四）聚焦安全生产，兜底民生服务保障。

1.项目推进，筑安全防线。安全生产是我院开展工作的首要前提，为进一步加强安全保障，改善社会福利院老人、儿童居住条件，提升生活质量，我院积极对接了市政府、市发改委、市财政局、市机关事务管理局，启动了儿童楼、收养楼消防改造及院内老旧线路电力改造等项目，同时在市民政局的大力支持下，儿童楼、收养楼消防改造、院内老旧线路电力改造项目，都得到了稳步推进。目前，儿童楼、残托楼、食堂、综合楼电力改造项目已验收完工；儿童楼消防改造工程已完工，现处于消防整改验收阶段；收养楼消防改造项目处于前期设计待开工。这些基础设施改造项目的落实为服务对象生命财产安全提供了强有力的保障。

2.压实责任，兜安全底线。为更好地做好院内安全生产工作，我院采取多重措施死守安全底线。一是全面落实安全生产责任制。全面推进安全生产“三级巡查”制度，即每日部室安全员排查，带班领导、总值班人员巡查，督查人员复查，巡查内容具体到每个房间、每扇门窗、每级楼梯、每个开关、每条线路、每样菜品，实行谁巡查、谁负责，谁签字、谁负责。二是夯实消防安全基础。严格落实消防安全24小时值班制度，并鼓励动员院内职工考取消防中级证；组建消防安全应急小队，定期开展实战化的消防应急演练。三是全力推进服务对象包保制度。由干部职工对全院服务对象实行“四包”，即包生活质量、包每日安全、包居住环境、包心理疏导，实行谁包保、谁负责，让服务对象在院内生活的安全、安心、舒心。

七、存在的问题及原因分析

（一）上级资金在资金分类上，多项项目资金划入“对个人和家庭的补助”经济分类科目，实际使用上涉及到项目经费的服务支出存在不对应的情况。

（二）预算编制的准确性有待提高，财务工作的审核力度仍需加大。

八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。加强部门预算管理，提高预算编制的精准性，年初编制预算工作要实事求是、全面细致地进行预算编制工作，还要进一步提高预算编制的全面性、精准性，当预算与实际情况存在相对较大的偏离时，及时和财政沟通，履行预算调整申报审批手续。

（二）加强业务学习、加强绩效与预算联动管理意识。

（三）严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

拟根据市财政局的时间安排，与常德市民政局2023年部门决算公开一起在市民政局官网上公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

      无

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表