常德市社会救助事务中心2023年度部门决算公开

目录

第一部分常德市社会救助事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市社会救助事务中心

单位概况

一、部门职责

（一）承担来本中心求助的生活无着的流浪乞讨人员、临时遇困人员救助的事务性工作。

（二）承担市城区生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等重点未成年人救助的事务性工作，承担临时监护责任;协助主管部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作。

（三）参与拟订社会工作发展规划和工作计划，承担受助人员服务社会化相关工作，代表主管部门组织购买专业社工服务。

（四）承担区县(市)生活无着的流浪乞讨人员和临时遇困人员救助经办机构的相关业务指导。

（五）承担市民政局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

常德市社会救助事务中心单位内设机构包括：本单位内设科室8个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、财务部、救助服务部、保障部、托养安置部、护送返乡部、社会工作部、未成年人保护部。

无所属事业单位。

（二）决算单位构成。

本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：我中心只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的为常德市社会救助事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计848.05万元。与上年相比，减少114.48万元，减少11.89%，主要是因为财政拨款收入减少。支出总计848.05万元。与上年相比，减少114.48万元，减少11.89%，主要是因为受助对象医疗救助费用逐年下降、未成年人社会保护救助服务费用开支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计848.05万元，其中：财政拨款收入847.69万元，占99.96%；上级补助收入0万元，由于上级补助收入数为零无法计算百分比；事业收入0万元，由于事业收入数为零无法计算百分比；经营收入0万元，由于经营收入数为零无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，由于附属单位上缴收入数为零无法计算百分比；其他收入0.36万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计848.05万元，其中：基本支出625.97万元，占73.81%；项目支出222.08万元，占26.19%；上缴上级支出0万元，由于上缴上级支出数为零无法计算百分比；经营支出0万元，由于经营支出数为零无法计算百分比%；对附属单位补助支出0万元，由于对附属单位补助支出数为零无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计847.69万元，与上年相比，减少114.84万元,减少11.93%，主要是因为上级补助收入减少。财政拨款支出总计847.69万元。与上年相比，减少114.84万元，减少11.93%，主要是因为受助对象医疗救助费用逐年下降、未成年人社会保护救助服务费用开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出847.69万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，财政拨款支出减少114.84万元，减少11.93%，主要是因为受助对象医疗救助费用逐年下降、未成年人社会保护救助服务费用开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出847.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出810.07万元，占95.56%；住房和保障支出37.62万元，占4.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为680.76万元，支出决算数为847.7万元，完成年初预算的124.52%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算为594.23万元，支出决算为683.62万元，完成年初预算的115.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加在职人员医疗及基础绩效奖励，以及上级下达流浪乞讨人员救助资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为45.93万元，支出决算为43.96万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制部门预算时机关事业单位基本养老保险缴费支出计算方式略有差异。

3、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制部门预算时退休人员待遇应列“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”，实际列入到“社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）”中。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为69.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制部门预算时退休人员待遇应列“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”，实际列入到“社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）”中。

6、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为37.62万元，支出决算为37.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出625.61万元，其中：

人员经费541.48万元，占基本支出的86.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.13万元，占基本支出的13.45%，主要包括办公费、印刷费、水电邮费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为8.38万元，完成预算的79.81%，决算数小于预算数的主要原因是预算一体化系统内不能支出原预算批复列支的公务接待费用，导致费用减少，与上年相比增加1.41万元，增长20.23%，增长的主要原因是上年度疫情管控，救助车辆跨区域流动减少；本年度接送受助对象返乡、街面巡查及入户走访等救助任务增多，车辆运行维护费用相应增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数等于预算数；与上年相比减少（增加）0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为1.38万元，完成预算的39.43%，决算数小于预算数的主要原因是预算一体化系统内不能支出原预算批复列支的公务接待费用，导致费用减少，与上年相比减少0.98万元，减少41.53%，减少的主要原因是预算一体化系统内不能支出原预算批复列支的公务接待费用，导致费用减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数等于预算数；与上年相比减少（增加）0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加2.39万元，增长51.84%，增长的主要原因是上年度疫情管控，救助车辆跨区域流动减少；本年度接送受助对象返乡、街面巡查及入户走访等救助任务增多，车辆运行维护费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.38万元，占16.47%，因公出国（境）费支出决算0万元，由于因公出国（境）费支出数为零无法计算百分比。公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占83.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.38万元，全年共接待来访团组25个、来宾161人次，主要是其他省市救助站来我中心接送受助对象及来我中心学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆；公务用车运行维护费7万元，主要是车辆运行维护费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出84.13万元，比上年决算数增加6.86万元，增长8.83%。主要原因是：本年度新入职三人。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额106.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.62万元。授予中小企业合同金额57.62万元，占政府采购支出总额的54.04%，其中：授予小微企业合同金额57.62万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于货物支出金额为零无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出为零无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.04%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆（救助专用车）、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、全面推进救助事业发展。

争创“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关。对标对表创模要求，深入开展创建模范机关行动，进一步强化自身素养，规范机关管理，打造阳光形象。

2、完善保障体系，强化救助管理水平。

开展“救助管理机构服务质量大提升”专项行动。坚持规范化、精细化管理，稳步提高救助水平。进一步优化服务质量，形成常德样板。

3、大力推进困境未成年人（农村留守儿童）关爱保护工作。

实施困境未成年人精准保护。通过“互联网+”实现部门、社区、社会组织、学校、医院、家庭等信息互联互通、资源共享，促进政府社会资源快速向未成年人社会保护领域集结。

4、夯实政府购买服务，守住“三条底线”。

继续购买服务，加强安保力量和社工专业服务力量，在流浪乞讨、临时遇困底层民生保障方面，实现“三个兜底”，守住流浪乞讨人员安全兜底底线，农村留守儿童、困境儿童生活兜底和监护兜底“三条底线”。

5、多渠道开展寻亲安置工作。

建立起流浪乞讨人员身份快速查询绿色通道，全方位、多角度地向社会展示寻亲成效、介绍寻亲平台、普及寻亲知识；利用全国救助管理信息系统、24小时救助热线、及时与公安部门进行联动，并与今日头条、宝贝回家等社会组织协作，发布寻亲公告。多渠道畅通寻亲服务机制。

6、狠抓责任落实，聚力乡村振兴。

深入走访，解群众之所急，精准施策，圆满完成各项乡村振兴工作任务。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，常德市社会救助事务中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实“兜底线、织密网、建机制”的工作总要求，充分履行民政兜底保障职能，提升救助管理服务水平，规范救助管理程序，创新开展救助管理工作，圆满完成了2023年的各项工作指标任务。

（一）筑牢党建“主阵地”，让主题教育“实”起来

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实开展主题教育工作。一是深入开展理论学习。结合三会一课，组织党员干部学习党的二十大精神、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》以及习近平总书记系列重要讲话精神等内容；结合一月一课一片一实践活动，采取线上线下相结合的形式，科学运用学习强国、云党建、新湖南、红星网等平台，将学习教育搬到红色革命基地，推动主题教育推动主题教育学习长效化、常态化。二是充分进行调查研究。开展“走找想促”调研活动，根据工作中发现的重点、难点问题，深入到汉寿、鼎城、武陵等区县市及对象家中进行调研走访，了解服务对象的实际需求。与重点对象属地党委政府一起探讨解决问题的办法，落实重点对象住房、生活、医疗等方面保障。今年共走访调研重点对象16名，解决了陈德喜、陈玉珊、蒋某茂等一系列难以解决的个案问题。三是切实推动走深走实。开展党员承诺践诺行动，充分发挥党员先锋作用，在自身工作岗位发光发热；开展在职党员进社区活动，中心23名党员全部到社区报到并开展志愿活动；开展学习身边榜样活动，学习中心优秀党员卞德荣、抗疫、春运等优秀工作者陈林、湖南好人吴进辉、廉洁家风扶玉华等优秀典型，以模范带动党员发挥作用；开展建言献策活动，广泛征求服务对象的意见建议，指导中心开展群众工作，一切以“人民满意”为工作的出发点和落脚点。

（二）畅通救助“主动脉”，让兜底保护“强”起来

真抓实干，用心用情用力解决困难群众“急难愁盼”问题，全面开展站内安全照料、救助寻亲、街面巡查、落户安置、源头治理活动。一是规范业务流程。制定了救助流程图，规范了各类救助表格、表单，明确救助信息系统的规范化填写模版，并根据实际情况及时更新录入内容。与市康复医院进行对接协调，进一步规范救助对象入院治疗和出院的各项流程、编号、手续办理、资料移交等内容。做到救助服务的各个环节做到有记录、有备案、可查考。对历年来的文书档案和业务档案进行了规范整理。统一档案整理标准，按年按人进行档案归类，并将资金使用与对象档案进行比对，确保档案资料的完整性和准确性。二是提升服务水平。成立“党员救助先锋队”，在收到救助信息后，先锋队员30分钟内赶到现场进行信息摸排和安置，帮助老人、儿童、智障人员等无法自主辨识家庭住址的对象通过各种现代智慧手段破解寻亲难题。两条服务热线全年24小时在线，积极及时应对处置，共接听处置279例，第一时间听取、回应和解决了诉求。改善受助人员食堂卫生及伙食质量，全年无投诉事件发生。今年共帮助80多名寻址不着人员成功找到了家人，护送143名受助人员返乡。三是兜牢救助底线。对市城区1275名困境未成年人进行了全面摸排，按照“红、橙、黄、绿”四级风险，对应区县（市）、乡镇（街道）、村（社区）四级监管，确保不丢一户，不落一人。对135名建档未成年人根据困境类型开展了学业辅导、经济帮扶、政策咨询、心理疏导等服务；跟进主动摸排发现、未保专线求助、区县（市）、部门单位转介重点个案11名，实时解决了困境未成年人监护缺失、暴力侵害、家庭教育失当等问题。

（三）锤炼创新“主力军”，让特色项目“亮”起来

紧紧围绕“民政为民，民政爱民”理念，开展特色活动，提供个性化服务。一是打造“八个一”工程。为缓解困境未成年人生活及学习实际困难，聚焦居家环境安全、隐私等问题，打造“追梦空间·八个一”居家环境微改造工程项目，驻武陵区第八届人大代表第三小组捐资3万元，为6名困境未成年人完成居家环境“八个一”改造，4名困境未成年人定制“多个一”个性化服务，让困境未成年人从“居住小屋焕新”，到“内心世界焕发”，走出阴影，自信自强。二是圆梦“微心愿”服务。与市文明办开展“同心护童 助力圆梦”志愿服务活动，整合各企事业单位、爱心人士资源，点亮困境、留守未成年人微心愿达152人次，助力解决了困境、留守未成年人在学习、生活上的实际困难，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，不断满足了困境、留守未成年人差异化、个性化需求和对美好生活的向往。三是织密“法律网”宣传。联合湖南半毫米律师事务所、湖南劲鸣律师事务、湖南德有常律师事务所深入我市学校、村（居）开展普法讲座，为近400名未成年人、儿童工作者普及《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》；自主编撰《中华人民共和国家庭教育促进法》家长学习手册，结合入户家访、家长讲座，为200余户家庭进行家庭教育指导，学会“依法带娃”；在“常德未保”公众号，开设“同心护童”普法小课堂，普及宣传未成年人保护法律法规，联络对接尚一户外传媒循环播放未成年人保护宣传标语，多角度、多维度、深层次构建了未成年人关爱保护体系，有效形成了关爱保护合力。

（四）把牢廉政“主动权”，让管党治党“严”起来

根据中央、省、市作风建设专项行动和作风建设年要求，积极开展清廉救助建设，切实落实廉政建设责任。一是主动履行党风廉政职责。党支部书记履行“第一责任人”责任，班子成员认真履行“一岗双责”，纪检员经常性开展作风纪律检查。进一步规范谈心谈话机制、警示教育机制、内控监督机制。二是主动加强廉政宣传。积极贯彻落实中央纪委、省纪委、市纪委和市纪委监委驻市人社局纪检组的工作部署要求，严守党的政治纪律和规矩，严格执行各项规定，组织党员学习各类违法违纪典型案例、召开警示教育大会，观看廉政警示教育片《警钟2022》、《家风警示录》，支部书记卞德荣上2次廉政专题党课，筑牢规矩意识，弘扬清风正气，多层次、全方位增强中心各级党员干部的廉洁从业意识、责任意识和底线意识。三是主动推进作风建设。时刻警钟长鸣。坚持领导带头、以上率下，积极贯彻落实中央八项规定精神，深入开展“转作风、刹歪风、树新风”专项行动，认真整改落实，坚决防止不良风气反弹回潮。开展“两同时”谈话95人次，1次集体廉政谈话，做到抓早抓小。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算编制的精准性不够。预算编制的合理性需要提高，预算编制工作有待细化。二是预算的执行力度不强。预算的执行力还要进一步加强，对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。三是要加强财务管理，严格财务审核，提升业务水平。预算管理制度要加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构设置

常德市社会救助事务中心是常德市民政局下属副处级参照公务员管理的事业单位，是全额拨款的二级预算单位。内设8个部室（办公室、财务部、救助服务部、保障部、托养安置部、护送返乡部、社会工作部、未成年人保护部）。

（二）人员编制情况

 2023年我单位现有编制30名，实有在职人员28人、退休人员14人。现实有人数为42人。

（三）职能职责

1、承担来本中心求助的生活无着的流浪乞讨人员、临时遇困人员救助的事务性工作。

2、承担市城区生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等重点未成年人救助的事务性工作，承担临时监护责任;协助主管部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作。

3、参与拟订社会工作发展规划和工作计划，承担受助人员服务社会化相关工作，代表主管部门组织购买专业社工服务。

4、承担区县(市)生活无着的流浪乞讨人员和临时遇困人员救助经办机构的相关业务指导。

5、承担市民政局交办的其他事项。

（四）部门财务情况

1、收入支出预算情况

2023年市财政局批复我单位部门收入预算680.76万元，其中，一般公共预算财政拨款680.76万元。支出预算680.76万元，其中，基本支出540.73万元（人员经费457.29万元，公用经费83.47万元），项目支出140万元。

2、收入支出决算情况

2023年我单位收入决算数为848.05万元（含年中调整数），其中：一般公共预算财政拨款收入847.69万元。预决算收入差异主要原因为年初下达了困难群众救助补助资金。支出决算数为848.05万元，其中：1.基本支出625.97万元，占总支出的74%，其中工资福利支出460.07万元，商品和服务支出80.8万元，对个人和家庭的补助81.41万元，资本性支出3.69万元。2.项目支出222.08万元，占总支出的26%。预决算支出差异主要原因为一是年中追加了新进人员运转经费；二是项目支出使用了困难群众救助补助资金。

（五）部门年度整体支出绩效目标

1、全面推进救助事业发展。

争创“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关。对标对表创模要求，深入开展创建模范机关行动，进一步强化自身素养，规范机关管理，打造阳光形象。

2、完善保障体系，强化救助管理水平。

开展“救助管理机构服务质量大提升”专项行动。坚持规范化、精细化管理，稳步提高救助水平。进一步优化服务质量，形成常德样板。

3、大力推进困境未成年人（农村留守儿童）关爱保护工作。

实施困境未成年人精准保护。通过“互联网+”实现部门、社区、社会组织、学校、医院、家庭等信息互联互通、资源共享，促进政府社会资源快速向未成年人社会保护领域集结。

4、夯实政府购买服务，守住“三条底线”。

继续购买服务，加强安保力量和社工专业服务力量，在流浪乞讨、临时遇困底层民生保障方面，实现“三个兜底”，守住流浪乞讨人员安全兜底底线，农村留守儿童、困境儿童生活兜底和监护兜底“三条底线”。

5、多渠道开展寻亲安置工作。

建立起流浪乞讨人员身份快速查询绿色通道，全方位、多角度地向社会展示寻亲成效、介绍寻亲平台、普及寻亲知识；利用全国救助管理信息系统、24小时救助热线、及时与公安部门进行联动，并与今日头条、宝贝回家等社会组织协作，发布寻亲公告。多渠道畅通寻亲服务机制。

6、狠抓责任落实，聚力乡村振兴。

深入走访，解群众之所急，精准施策，圆满完成各项乡村振兴工作任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出625.97万元，较上年减少38.28万元，减少5.76%，主要原因是基本支出中奖励性资金绩效等减少。

（二）项目支出情况

2023年我单位项目支出222.08万元。主要用于救助区域正常运转；未成年人社会保护服务；救助对象返乡及寻亲支出。项目支出比上年减少76.2万元，下降25.55%，主要原因是长期滞留的救助对象落户安置，站内救助对象及时处置存站天数减少，压缩资金等因素。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2023年未发生相关支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年未发生相关支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年未发生相关支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，常德市社会救助事务中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实“兜底线、织密网、建机制”的工作总要求，充分履行民政兜底保障职能，提升救助管理服务水平，规范救助管理程序，创新开展救助管理工作，圆满完成了2023年的各项工作指标任务。

（一）筑牢党建“主阵地”，让主题教育“实”起来

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实开展主题教育工作。一是深入开展理论学习。结合三会一课，组织党员干部学习党的二十大精神、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》以及习近平总书记系列重要讲话精神等内容；结合一月一课一片一实践活动，采取线上线下相结合的形式，科学运用学习强国、云党建、新湖南、红星网等平台，将学习教育搬到红色革命基地，推动主题教育推动主题教育学习长效化、常态化。二是充分进行调查研究。开展“走找想促”调研活动，根据工作中发现的重点、难点问题，深入到汉寿、鼎城、武陵等区县市及对象家中进行调研走访，了解服务对象的实际需求。与重点对象属地党委政府一起探讨解决问题的办法，落实重点对象住房、生活、医疗等方面保障。今年共走访调研重点对象16名，解决了陈德喜、陈玉珊、蒋某茂等一系列难以解决的个案问题。三是切实推动走深走实。开展党员承诺践诺行动，充分发挥党员先锋作用，在自身工作岗位发光发热；开展在职党员进社区活动，中心23名党员全部到社区报到并开展志愿活动；开展学习身边榜样活动，学习中心优秀党员卞德荣、抗疫、春运等优秀工作者陈林、湖南好人吴进辉、廉洁家风扶玉华等优秀典型，以模范带动党员发挥作用；开展建言献策活动，广泛征求服务对象的意见建议，指导中心开展群众工作，一切以“人民满意”为工作的出发点和落脚点。

（二）畅通救助“主动脉”，让兜底保护“强”起来

真抓实干，用心用情用力解决困难群众“急难愁盼”问题，全面开展站内安全照料、救助寻亲、街面巡查、落户安置、源头治理活动。一是规范业务流程。制定了救助流程图，规范了各类救助表格、表单，明确救助信息系统的规范化填写模版，并根据实际情况及时更新录入内容。与市康复医院进行对接协调，进一步规范救助对象入院治疗和出院的各项流程、编号、手续办理、资料移交等内容。做到救助服务的各个环节做到有记录、有备案、可查考。对历年来的文书档案和业务档案进行了规范整理。统一档案整理标准，按年按人进行档案归类，并将资金使用与对象档案进行比对，确保档案资料的完整性和准确性。二是提升服务水平。成立“党员救助先锋队”，在收到救助信息后，先锋队员30分钟内赶到现场进行信息摸排和安置，帮助老人、儿童、智障人员等无法自主辨识家庭住址的对象通过各种现代智慧手段破解寻亲难题。两条服务热线全年24小时在线，积极及时应对处置，共接听处置279例，第一时间听取、回应和解决了诉求。改善受助人员食堂卫生及伙食质量，全年无投诉事件发生。今年共帮助80多名寻址不着人员成功找到了家人，护送143名受助人员返乡。三是兜牢救助底线。对市城区1275名困境未成年人进行了全面摸排，按照“红、橙、黄、绿”四级风险，对应区县（市）、乡镇（街道）、村（社区）四级监管，确保不丢一户，不落一人。对135名建档未成年人根据困境类型开展了学业辅导、经济帮扶、政策咨询、心理疏导等服务；跟进主动摸排发现、未保专线求助、区县（市）、部门单位转介重点个案11名，实时解决了困境未成年人监护缺失、暴力侵害、家庭教育失当等问题。

（三）锤炼创新“主力军”，让特色项目“亮”起来

紧紧围绕“民政为民，民政爱民”理念，开展特色活动，提供个性化服务。一是打造“八个一”工程。为缓解困境未成年人生活及学习实际困难，聚焦居家环境安全、隐私等问题，打造“追梦空间·八个一”居家环境微改造工程项目，驻武陵区第八届人大代表第三小组捐资3万元，为6名困境未成年人完成居家环境“八个一”改造，4名困境未成年人定制“多个一”个性化服务，让困境未成年人从“居住小屋焕新”，到“内心世界焕发”，走出阴影，自信自强。二是圆梦“微心愿”服务。与市文明办开展“同心护童 助力圆梦”志愿服务活动，整合各企事业单位、爱心人士资源，点亮困境、留守未成年人微心愿达152人次，助力解决了困境、留守未成年人在学习、生活上的实际困难，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，不断满足了困境、留守未成年人差异化、个性化需求和对美好生活的向往。三是织密“法律网”宣传。联合湖南半毫米律师事务所、湖南劲鸣律师事务、湖南德有常律师事务所深入我市学校、村（居）开展普法讲座，为近400名未成年人、儿童工作者普及《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》；自主编撰《中华人民共和国家庭教育促进法》家长学习手册，结合入户家访、家长讲座，为200余户家庭进行家庭教育指导，学会“依法带娃”；在“常德未保”公众号，开设“同心护童”普法小课堂，普及宣传未成年人保护法律法规，联络对接尚一户外传媒循环播放未成年人保护宣传标语，多角度、多维度、深层次构建了未成年人关爱保护体系，有效形成了关爱保护合力。

（四）把牢廉政“主动权”，让管党治党“严”起来

根据中央、省、市作风建设专项行动和作风建设年要求，积极开展清廉救助建设，切实落实廉政建设责任。一是主动履行党风廉政职责。党支部书记履行“第一责任人”责任，班子成员认真履行“一岗双责”，纪检员经常性开展作风纪律检查。进一步规范谈心谈话机制、警示教育机制、内控监督机制。二是主动加强廉政宣传。积极贯彻落实中央纪委、省纪委、市纪委和市纪委监委驻市人社局纪检组的工作部署要求，严守党的政治纪律和规矩，严格执行各项规定，组织党员学习各类违法违纪典型案例、召开警示教育大会，观看廉政警示教育片《警钟2022》、《家风警示录》，支部书记卞德荣上2次廉政专题党课，筑牢规矩意识，弘扬清风正气，多层次、全方位增强中心各级党员干部的廉洁从业意识、责任意识和底线意识。三是主动推进作风建设。时刻警钟长鸣。坚持领导带头、以上率下，积极贯彻落实中央八项规定精神，深入开展“转作风、刹歪风、树新风”专项行动，认真整改落实，坚决防止不良风气反弹回潮。开展“两同时”谈话95人次，1次集体廉政谈话，做到抓早抓小。

七、存在的问题及原因分析

一是预算编制的精准性不够。预算编制的合理性需要提高，预算编制工作有待细化。二是预算的执行力度不强。预算的执行力还要进一步加强，对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。三是要加强财务管理，严格财务审核，提升业务水平。预算管理制度要加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

八、下一步改进措施

（一）加强部门预算管理，提高预算编制的精准性。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、全面性、精准性和可控性。

（二）增强预算执行督促力度，提升支付进度。

加强预算执行跟踪、督促力度，及时掌握项目进度，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

（三）规范财务管理，严格审核要求。

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在日常财务管理中，严格按照财政部门的有关规定和单位内部的管理制度进行审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用申报、审核、支付、财务核算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

拟根据市财政局的时间安排，与常德市民政局2023年部门决算公开一起在市民政局官网上公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。