常德市社会福利院2024年单位预算公开

目  录

    第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、负责城区范围内无劳动能力、无生活来源、无居住所和法定赡养人的“三无”老人收养工作；

2、负责全市范围内弃婴、孤残儿童的收养及国内外领养工作；

3、负责开展社区老年人的托养服务和残疾人医疗康复服务工作；

4、完成市委、市政府和市民政局交办的其他工作任务。 

（二）机构设置

根据市委编办核定，市社会福利院内设科室9个，所属事业单位0个，全部纳入2024年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、监察室、财务部、残疾人托管部、儿童服务部、后勤服务部、医疗服务部、老人服务部、儿童福利指导中心。

无所属事业单位。

二、单位预算单位构成

我院只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市社会福利院本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即市社会福利院本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、财政专户管理资金收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市社会福利院归口管理使用的兜底对象医疗费和生活费、捐赠收入及托养经费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年市社会福利院没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数1454.08万元，其中，一般公共预算拨款1364.08万元（经费拨款1354.08万元，纳入预算管理的非税收入拨款10万元）；政府性基金预算拨款0万元；财政专户管理资金收入90万元。2024年收入预算较上年增加103.32万元，增长7.1%，主要是经费拨款增加173.32万元，主要原因是2024年在职人员类档定额经费及退休老干经费标准提高，退休人员每月基础绩效奖原由财政统一预算，本年列入各单位预算；纳入预算管理的非税收入拨款减少160万元，主要原因是根据《常德市财政局关于规范市本级服务性收费收缴管理通知》（常财函﹝2023﹞67号），我院托养服务费实行财政专户管理，资金直接缴存财政专户，托养收入从上年列入纳入预算管理非税收入调整至本年列入财政专户管理资金；财政专户管理资金收入增加90万元，主要原因是我院托养服务费本年预算列入财政专户管理资金，以及托养老人人数减少致托养成本减少。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数1454.08万元，其中，基本支出1157.08万元，项目支出297万元。主要包括一般公共服务0万元，社会保障和就业支出1384.49万元，住房保障支出69.59万元。2024年支出预算较上年增加103.32万元，增长7.1%，主要是人员经费增加102.99万元，主要原因是退休人员每月基础绩效奖原由财政统一预算，本年列入各单位预算，公用经费增加46.2万元，主要原因是2024年在职人员类档定额经费及退休老干经费标准提高；项目支出减少45.87万元，主要原因是托养老人人数减少致托养成本减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入1364.08万元，支出包括：社会保障和就业支出1294.49万元，占94.9%；住房保障支出69.59万元，占5.1%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加13.32万元，增长7.1%，主要是人员经费增加102.99万元，主要是退休人员每月基础绩效奖原由财政统一预算，本年列入各单位预算，公用经费增加46.2万元，主要原因是2024年在职人员类档定额经费及退休老干经费标准提高；项目支出减少135.87万元，主要原因是根据《常德市财政局关于规范市本级服务性收费收缴管理通知》（常财函﹝2023﹞67号），我院托养服务费实行财政专户管理，资金直接缴存财政专户，托养收入从上年列入纳入预算管理非税收入调整至本年列入财政专户管理资金。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市社会福利院2024年一般公共预算基本支出年初预算数为1157.08万元，其中：人员经费982.06万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费175.02万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、印刷费、咨询费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市社会福利院2024年一般公共预算项目支出年初预算数为207万元，其中事业运行经费捐赠收入10万元，主要用于“三无”人员日常开支等方面；事业发展专项兜底对象医疗费、生活费197万元，主要用于“三无”老人、孤残儿童医疗费和生活费及原前进织带厂职工生活费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市社会福利院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市社会福利院运行经费预算175.02万元，较上年预算增加46.2万元，增长26.4%。其增加原因是2024年在职人员类档定额经费及退休老干经费标准提高。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市社会福利院“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2024年“三公”经费预算较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与上年一致。

（三）一般性支出情况。2024年市社会福利院会议费预算0万元，拟召开0等会议，人数约0人次，主要包含0等内容；培训费预算1.2万元，拟开展2024年湖南省事业单位工作人员网络培训，人数约50人次，主要内容为事业单位在编在册工作人员公共科目和专业科目培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市社会福利院政府采购预算总额517.5万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算245万元、服务类采购预算272.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市社会福利院共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额1454.08万元，其中，基本支出1157.08万元，项目支出297万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

常德市社会福利院2024年单位预算公开表.xlsx