常德市殡葬事务中心2024年单位预算公开

目  录

    第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：常德市殡葬事务中心2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1．负责宣传、贯彻、执行殡葬改革的方针政策和法规，配合行政主管部门，倡导文明殡葬新风，推进殡葬改革工作；

2．负责推行实施“殡、葬、祭”服务行业标准、操作流程、操作规范；

3．负责市城区及周边区域的殡仪服务、遗体火化、骨灰安葬（寄存）、文明祭扫等殡葬系列服务工作；

4．负责市城区五保、低保、优抚、“三无”人员等弱势群体惠民殡葬资金的发放工作；

5．协助承担全市殡仪、火化、安葬、祭扫等系列殡葬服务事业发展的规划与指导；

6．负责组织全市殡葬服务人员业务培训，承担全市殡葬行业服务业务指导、协调的相关事务性工作；

7．承担市民政局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，常德市殡葬事务中心内设科室11个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事部、财务部、基建项目部、接运保障部、宣传培训部、业务拓展部、特殊遗体服务部、德山殡仪馆、白鹤山殡仪馆、万金陵园共11个机构。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市殡葬事务中心本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市殡葬事务中心本级预算。收入包括一般公共预算拨款（经费拨款），财政专户管理资金收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市殡葬事务中心归口管理的惠民殡葬专项经费、殡葬事务支出等专项资金。主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年市殡葬事务中心没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2024年年初收入预算数7518万元，其中，一般公共预算拨款208万元（经费拨款208万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的资金收入7310万元。2024年收入预算较上年增加210万元，增长3%，主要原因是业务收入呈增长趋势。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数7518万元，其中，基本支出1797.36万元，项目支出5720.64万元。主要包括社会保障和就业支出7404.62万元、住房保障支出113.38万元。2024年支出预算较上年增加210万元，增长3%，主要是项目支出增加210万元，主要原因是业务量增加，相应的成本支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入208万元，支出包括：社会保障和就业支出208万元，占100%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加187.68万元，增长924%，主要原因是原来拨给市民政局的惠民殡葬专项经费调整至列入本单位。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市殡葬事务中心2024年一般公共预算年初预算数为0万元，其中：人员经费0万元，包括：基本工资支出0万元；公用经费0万元。

（二）项目支出：市殡葬事务中心2024年一般公共预算项目支出年初预算数为208万元，其中事业运行经费0万元；事业发展专项208万元，主要用于惠民殡葬专项经费方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市殡葬事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市殡葬事务中心运行经费一般公共预算拨款预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市殡葬事务中心“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）一般性支出情况。2024年市殡葬事务中心会议费预算0万元；培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市殡葬事务中心政府采购预算总额6390.64万元，其中：货物采购预算1216.07万元、工程类采购预算3341万元、服务类采购预算1833.57万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市殡葬事务中心共有车辆15台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆15台（皆为殡仪业务用车）。单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为7518万元，其中，基本支出1797.36万元，项目支出5720.64万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市殡葬事务中心2024年部门预算公开表.xlsx