目 录
第一部分 常德市民政局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市民政局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省关于民政工作的法律法规和方针政策；拟订全市民政工作相关办法和民政事业发展规划并组织实施和监督检查。
（二）依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导、登记管理和执法监督。指导、协调全市社会组织党建工作，承担市社会组织综合党委的日常工作。
（三）负责全市志愿服务行政管理工作。
（四）负责拟订全市社会救助措施、规范，统筹社会救助体系建设，组织、指导和协调全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（五）负责拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理措施，指导、协调城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（六）负责拟订全市行政区划总体规划，负责行政区域界线变更和区县（市）、乡镇（街道）的设立、撤销、调整、更名的审核、报批工作；承办与相邻市州边界的勘界和界线争议的调处工作；指导、协调区县（市）行政区划工作和界线争议的调处工作；负责地名管理工作。
（七）贯彻执行国家婚姻登记法律、法规和政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作，承办涉港澳婚姻登记工作。
（八）贯彻执行国家殡葬管理法律、法规和政策并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。
（九）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，负责拟订全市养老服务体系建设规划、措施、规范并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（十）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（十一）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，统筹建立农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并组织实施。
（十二）负责拟订促进慈善事业发展规划和办法，指导、协调社会捐助工作，指导、协调福利彩票销售，管理市本级福利彩票公益金，指导、监督区县（市）福利彩票公益金的使用管理。
（十三）贯彻执行社会工作政策和标准，会同有关部门推进全市社会工作人才队伍建设。
（十四）负责民政事业经费的内部审计和监督；负责民政统计工作。
（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。
（十六）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（十七）有关职责分工。
1.与市卫健委的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、措施、规范并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫健委负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
2.与市自然资源规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源规划局组织编制公布行政区划信息和行政区划图。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德市民政局内设机构包括：本单位内设科室24个，所属事业单位5个。
内设科室分别是：办公室、人事科、规划财务科、法制科、社会工作与慈善事业促进（志愿者管理）科、社会组织管理科（行政审批服务办公室）、最低生活保障和临时救助科、基层政权建设科、区划地名科、养老服务科、儿童福利科、社会事务科、直属机关党委（社会组织党建指导科）、老区办、民政综合行政执法大队、社区办、慈善办、社会组织发展指导中心、信息中心、低收入家庭认定中心、武装干部培训中心。
所属事业单位分别是：市社会福利院、市社会救助事务中心、市殡葬事务中心、市康复医院、市社会福利彩票发行中心。
（二）决算单位构成。常德市民政局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市民政局本级以及所属预算单位市社会福利院、市社会救助事务中心、市殡葬事务中心。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：常德市民政局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,145.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 110.58 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 127.47 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 6,075.39 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 68.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12,305.58 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 72.70 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 225.68 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 148.37 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 12,416.99 | 本年支出合计 | 58 | 12,862.91 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 4,256.67 | 年末结转和结余 | 60 | 3,810.75 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 16,673.66 | 总计 | 62 | 16,673.66 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：常德市民政局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 12,416.99 | 6,273.33 | 0.00 | 6,075.39 | 0.00 | 0.00 | 68.27 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 110.26 | 110.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 60.95 | 60.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 60.95 | 60.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,883.58 | 5,739.92 | 0.00 | 6,075.39 | 0.00 | 0.00 | 68.27 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,494.84 | 2,494.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,661.78 | 1,661.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 79.84 | 79.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 753.22 | 753.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 877.71 | 877.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 429.37 | 429.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 327.65 | 327.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.69 | 120.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 7,538.15 | 1,394.60 | 0.00 | 6,075.39 | 0.00 | 0.00 | 68.16 | ||
2081001 | 儿童福利 | 51.96 | 51.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 102.87 | 102.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 6,344.16 | 268.77 | 0.00 | 6,075.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 1,039.17 | 971.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.16 | ||
20811 | 残疾人事业 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 155.25 | 155.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 155.25 | 155.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 687.21 | 687.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 686.91 | 686.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 96.17 | 96.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 96.17 | 96.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 225.68 | 225.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 225.68 | 225.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 225.68 | 225.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 127.47 | 127.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 127.47 | 127.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 127.47 | 127.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 | ||||||||||
2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：常德市民政局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 12,862.91 | 6,538.23 | 6,306.87 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 110.58 | 78.71 | 31.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 60.95 | 60.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 60.95 | 60.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 31.87 | 0.00 | 31.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 31.87 | 0.00 | 31.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12,305.58 | 6,233.85 | 6,053.92 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,523.64 | 1,975.01 | 548.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,690.58 | 1,664.01 | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 79.84 | 0.00 | 79.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 753.22 | 311.00 | 442.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 877.71 | 877.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 429.37 | 429.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 327.65 | 327.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.69 | 120.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 7,693.19 | 2,858.36 | 4,817.02 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 206.99 | 0.00 | 206.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 102.87 | 0.00 | 102.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 6,344.16 | 1,891.55 | 4,434.80 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 1,039.17 | 966.81 | 72.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 286.63 | 0.00 | 286.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 286.63 | 0.00 | 286.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 794.01 | 495.43 | 298.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 793.71 | 495.43 | 298.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 96.17 | 0.00 | 96.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 96.17 | 0.00 | 96.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 72.70 | 0.00 | 72.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 72.70 | 0.00 | 72.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 72.70 | 0.00 | 72.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 225.68 | 225.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 225.68 | 225.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 225.68 | 225.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 148.37 | 0.00 | 148.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 148.37 | 0.00 | 148.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 148.37 | 0.00 | 148.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 | |||||||||
2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：常德市民政局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,145.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 110.58 | 110.58 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 127.47 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6,160.52 | 6,160.52 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 72.70 | 72.70 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 225.68 | 225.68 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 148.37 | 0.00 | 148.37 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,273.33 | 本年支出合计 | 59 | 6,717.85 | 6,569.48 | 148.37 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 581.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 136.99 | 136.99 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 560.62 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 20.89 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 6,854.84 | 总计 | 64 | 6,854.84 | 6,706.47 | 148.37 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：常德市民政局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6,569.48 | 4,597.20 | 1,972.28 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 110.58 | 78.71 | 31.87 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 60.95 | 60.95 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 60.95 | 60.95 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 31.87 | 0.00 | 31.87 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 31.87 | 0.00 | 31.87 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,160.52 | 4,292.82 | 1,867.70 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,522.13 | 1,973.50 | 548.63 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,689.07 | 1,662.50 | 26.57 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 79.84 | 0.00 | 79.84 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 753.22 | 311.00 | 442.22 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 877.71 | 877.71 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 429.37 | 429.37 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 327.65 | 327.65 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.69 | 120.69 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1,549.63 | 918.84 | 630.80 | ||
2081001 | 儿童福利 | 206.99 | 0.00 | 206.99 | ||
2081002 | 老年福利 | 102.87 | 0.00 | 102.87 | ||
2081004 | 殡葬 | 268.77 | 20.19 | 248.58 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 971.01 | 898.65 | 72.36 | ||
20811 | 残疾人事业 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | ||
20819 | 最低生活保障 | 286.63 | 0.00 | 286.63 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 286.63 | 0.00 | 286.63 | ||
20820 | 临时救助 | 794.01 | 495.43 | 298.58 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 793.71 | 495.43 | 298.28 | ||
20825 | 其他生活救助 | 96.17 | 0.00 | 96.17 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 96.17 | 0.00 | 96.17 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 72.70 | 0.00 | 72.70 | ||
21013 | 医疗救助 | 72.70 | 0.00 | 72.70 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 72.70 | 0.00 | 72.70 | ||
221 | 住房保障支出 | 225.68 | 225.68 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 225.68 | 225.68 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 225.68 | 225.68 | 0.00 | ||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 | ||||||
2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：常德市民政局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,947.73 | 302 | 商品和服务支出 | 771.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 987.23 | 30201 | 办公费 | 37.47 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 298.78 | 30202 | 印刷费 | 17.01 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,054.30 | 30203 | 咨询费 | 4.50 | 310 | 资本性支出 | 62.46 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 50.59 | 30205 | 水费 | 11.06 | 31002 | 办公设备购置 | 29.81 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.17 | 30206 | 电费 | 25.77 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 40.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.93 | 30208 | 取暖费 | 0.11 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 58.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 12.02 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 22.46 | 30211 | 差旅费 | 13.13 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 235.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 69.02 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 29.03 | 30214 | 租赁费 | 4.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 815.56 | 30215 | 会议费 | 2.59 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 30.79 | 30216 | 培训费 | 3.46 | 31013 | 公务用车购置 | 17.44 |
30302 | 退休费 | 350.09 | 30217 | 公务接待费 | 5.70 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 21.76 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.22 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 3.18 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.07 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 57.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 4.49 | 30229 | 福利费 | 91.36 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.96 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 88.22 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 402.22 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 217.36 | ||||||
人员经费合计 | 3,763.29 | 公用经费合计 | 833.91 | |||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：常德市民政局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 20.89 | 127.47 | 148.37 | 0.00 | 148.37 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 20.89 | 127.47 | 148.37 | 0.00 | 148.37 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.89 | 127.47 | 148.37 | 0.00 | 148.37 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.89 | 127.47 | 148.37 | 0.00 | 148.37 | 0.00 | ||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 | |||||||||
2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：常德市民政局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出，故本表无数据。 | |||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：常德市民政局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42.50 | 10.00 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 12.50 | 40.41 | 0.00 | 32.17 | 17.44 | 14.73 | 8.24 |
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计16673.66万元。与上年相比，增加289.53万元，增长1.77%，主要是因为按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发﹝2021﹞5号）规定，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，2021年末指标结余计入2022年度收入，本年收入增加，以及市殡葬事务中心年初结转结余增加。支出总计16673.66万元。与上年相比，增加289.53万元，增长1.77%，主要是因为2022年工资调标及补发差额，补发2021年1月—2022年7月基础绩效奖、每月发放基础绩效奖，以及相应的住房公积金支出增加，市社会福利院“三无”人员及孤残儿童医疗费支出增加，市殡葬事务中心业务支出增加等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计12416.99万元，其中：财政拨款收入6273.33万元，占50.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6075.39万元，占48.39%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入68.27万元，占0.55%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计12862.91万元，其中：基本支出6538.23万元，占50.83%；项目支出6306.87万元，占49.03%；上缴上级支出17.81万元，占0.14%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计6854.84万元，与上年相比，减少56.66万元，减少0.82%，主要是因为市救助事务中心本年按政策要求就地安置了多名流浪精神障碍受助对象，托管在市康复医院的医疗救治对象减少，医疗费支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出6569.48万元，占本年支出合计的51.07%，与上年相比，财政拨款支出增加868.69万元，增长15.24%，主要是因为：2022年工资调标及补发差额，补发2021年1月—2022年7月基础绩效奖、每月发放基础绩效奖，以及相应的住房公积金支出增加，市社会福利院“三无”人员及孤残儿童医疗费支出增加等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出6569.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出110.58万元，占1.68%；社会保障和就业（类）支出6160.52万元，占93.77%；卫生健康（类）支出72.70万元，占1.11%；住房保障（类）支出225.68万元，占3.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为7968.81万元，支出决算数为6569.48万元，完成年初预算的82.43%，其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系财政追加的信访工作人员补贴，编制部门预算时无该项目。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.44万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市社会福利院原有的公务用车已达使用年限，2022年经市机关事务管理局批准，换购公务用车1辆，财政追加公务用车购置费。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为60.95万元，支出决算为60.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.87万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系“两新工委”拨入我局的非公经济和社会组织党建经费，用于社会组织党建启动经费、党员活动经费、党务工作者津贴及专职党建指导员劳务费、伙食费补贴，编制部门预算时无该项目。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1472.13万元，支出决算为1689.07万元，完成年初预算的114.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员2022年工资调标及补发差额，补发2021年1月—2022年7月基础绩效奖、每月发放基础绩效奖，发放2021年医疗补助（未列入年初预算），财政追加2022年新增人员运转保障经费，使用了上年结转的市第二福利院建设经费等。
6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为79.84万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系财政追加的区划工作专项资金，编制部门预算时无该项目。
7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为1597.18万元，支出决算为753.22万元，完成年初预算的47.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门预算社会养老服务机构奖补资金969.70万元未在我单位列支出，通过指标文形式财政直接下达至市辖区；财政追加机关办公楼维修改造工程款，省厅下达民政数据统计规范化建设资金等。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为429.37万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制部门预算时离退休人员待遇应列“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”，实际列入到“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）”中，致使年初预算为0；财政追加离退休人员医疗补助、基础绩效奖；离休、提前退休人员每月待遇（编制部门预算时无该项目）。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为112.25万元，支出决算为327.65万元，完成年初预算的291.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加离退休人员医疗补助、基础绩效奖。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为130.45万元，支出决算为120.69万元，完成年初预算的92.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制部门预算时，预留了机关事业单位基本养老保险缴费支出（按额度的10%）。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.06万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加死亡人员抚恤金（市民政局1人、市社会福利院1人）。
12.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为206.99万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：省厅下达市社会福利院儿童福利资金，以及使用了上年结转资金。
13.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为102.87万元，支出决算为102.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
14.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为265.32万元，支出决算为268.77万元，完成年初预算的101.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市民政局惠民殡葬减免专项支出根据实际火化数、遗体接运数等减免金额略大于年初预算，以及财政追加市殡葬事务中心人员记功奖励。
15.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为833.78万元，支出决算为971.01万元，完成年初预算的116.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加市社会福利院在职人员医疗补助及基础绩效奖。
16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加市社会福利院残疾人扶助专项资金预算。
17.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算为535万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门预算残疾人两项补贴535万元未在我单位列支出，通过指标文形式财政直接下达至市辖区。
18.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算为1600万元，支出决算为286.63万元，完成年初预算的17.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门预算城市低保配套及救助资金1600万元未在我单位列支出，通过指标文形式财政直接下达至市辖区。支出决算286.63万元，系省厅下达市社会福利院城市低保资金，以及使用了上年结转资金。
19.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加市社会福利院2022年困难人员一次性生活补贴补助资金。
20.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。
年初预算为604.22万元，支出决算为793.71万元，完成年初预算的131.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市社会救助事务中心财政追加在职人员医疗补助及基础绩效奖等，以及上级下达流浪乞讨人员救助资金。
21.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。
年初预算为72.75万元，支出决算为96.17万元，完成年初预算的132.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此支出系市直破产企业离休干部配偶（遗孀）等生活费，根据文件规定，自2021年1月1日起提标，财政追加2021年1—12月生活费提标资金。
22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为9.03万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的69.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制部门预算时工伤保险缴费支出计算方式略有差异（市民政局工伤保险费年初预算数金额大于实际需要缴纳的金额）。
23.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
年初预算为70万元，支出决算为72.70万元，完成年初预算的103.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转资金。
24.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。
年初预算为300.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门预算高龄补贴300.18万元未在我单位列支出，通过指标文形式财政直接下达至市辖区。
25、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为202.70万元，支出决算为225.68万元，完成年初预算的111.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加（工资调标、补发2021年1月—2022年7月基础绩效奖），住房公积金相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出4597.20万元，其中：
人员经费3763.29万元，占基本支出的81.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费833.91万元，占基本支出的18.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为42.50万元，支出决算为40.41万元，完成预算的95.08%，其中：
因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年没有因公出国（境）事项，与上年相比减少（增加）0万元，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为12万元，支出决算为8.24万元，完成预算的68.67%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出、严格公务接待管理，与上年相比减少0.28万元，减少3.29%,减少的主要原因是进一步严控“三公”经费支出、严格公务接待管理。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为17.44万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是市社会福利院原有的公务用车已达使用年限，2022年经市机关事务管理局批准，换购公务用车1辆，财政追加公务用车购置费。与上年相比增加17.44万元，由于上年数为零无法计算百分比，增长的主要原因是本年市社会福利院购置1辆公务用车，上年没有公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出预算为20.50万元，支出决算为14.73万元，完成预算的71.85%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，严格公务用车管理，与上年相比增加4.12万元，增长38.83%，增长的主要原因是：市社会救助事务中心单位性质发生变化，单位公务车辆支出由“其他交通费用”记入到“公务用车运行维护费”科目中。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.24万元，占20.39%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算32.17万元，占79.61%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：本单位无此项经费支出。
2.公务接待费支出决算为8.24万元，全年共接待来访团组87个、来宾647人次，主要是上级领导来我市检查调研、外市交流考察、下级单位汇报工作等发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.17万元，其中：公务用车购置费17.44万元，二级预算单位市社会福利院更新公务用车1辆。公务用车运行维护费14.73万元，主要是公务车加油、ETC、车辆保险及维修保养等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入127.47万元；年初结转和结余20.89万元；支出148.37万元，其中基本支出0万元，项目支出148.37万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为148.37万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系省厅下达各市州的福利彩票公益金项目资金，编制部门预算时无该项目。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出679.41万元，比年初预算数增加287.60万元，增长73.40%。主要原因是：财政追加2022年新增人员运转保障经费，省厅下达民政数据统计规范化建设资金，部分运转其他类项目（民政事务经费）在机关运行经费中支出。比上年决算数减少30.38万元，降低4.28%。主要原因是：落实财政过紧日子要求，类档定额经费减少，公用经费预算减少，相应机关运行经费支出减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费3.22万元，用于召开：全市民政工作会议、全市社会救助工作会议、全市社会事务工作会议、全市社会组织专项工作暨社会组织参与乡村振兴工作推进会、全市民政系统重点工作年中推进会、全市儿童福利领域专项排查工作调度会等各类工作性会议12次，均为三类会议，参会人数775人，经费预算3.8万元。
开支培训费17.50万元，用于开展：全市养老护理员培训班，人数79人，内容为职业技能培训，经费预算11.85万元；全市社会救助和核对工作业务培训，人数50人，内容为社会救助信息系统升级解读、居民家庭经济核对中心经验交流座谈等，经费预算2.62万元。事业单位工作人员网络培训，人数119人，内容为事业单位工作人员继续教育公共科目和专业科目，经费预算3.57万元。
2022年本部门开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1522.98万元，其中：政府采购货物支出676.57万元、政府采购工程支出198.37万元、政府采购服务支出648.04万元。授予中小企业合同金额1267.38万元，占政府采购支出总额的83.22%，其中：授予小微企业合同金额1005.09万元，占政府采购支出总额的65.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.43%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆（救助专用车）、其他用车16辆，其他用车主要是单位业务用车1辆、殡仪服务用车15辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，常德市民政局紧扣市委、市政府中心工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“务实惠民生，满意在民政”为目标，积极践行“民政为民，民政爱民”工作理念，全力推动民政各项工作有序开展并取得了显著成效。根据常德市民政局《2022年度部门整体支出绩效自评表》，自评分98.5分，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下。
1.严控运行成本，压减经费开支
公用经费支出节约成效较好。落实政府过紧日子要求，严格控制一般性支出。2022年一般公共预算公用经费支出决算数833.91万元，比2021年支出数918.11万元减少84.2万元，下降9.17%。
2.提高管理效率，提升服务水平
（1）规范社会救助管理。深化社会救助制度改革，先后出台了《常德市最低生活保障审核确认实施办法》《常德市特困人员认定实施办法》等文件，不断优化审核确认流程，缩短办结时限，提升了办理效率。全面落实“小金额先行救助”“一事一议审批”“急难发生地施救”等措施，推进社会救助等“一件事一次办”服务改革下沉至乡镇（街道）办理，残疾人“两补”实现网络信息“互联网+全程网办+跨省通办”，提高救助的可及性和时效性。
（2）坚持社会组织管培结合。持续开展行业协会商会收费清理规范专项整治以及打击整治非法社会组织专项行动。对全市行业协会商会“强制或变相强制入会、会费档次超过4档”等20种类型进行了重点整治，联合市发改委、市市场监督管理局对市本级行业协会商会进行了抽查检查；广泛动员社会各方力量，积极参与打击整治非法社会组织专项行动，查处了非法社会组织2家。创新开展枢纽型社区社会组织培育工作，指导打造了武陵区府坪街道光明巷社区老党员服务站、武陵区启明街道红卫社区老党员服务站、临澧县新安镇上坪村老年人协会等一批优秀的社区社会组织；以专业思维引领公益慈善类社会组织发展，有效促成了市蓝天救援队、市安心社会工作服务中心、市绿色江河环保中心等公益组织承接政府购买服务，重点对常德市养老护理员协会等民政服务类社会组织进行了“手把手”式的孵化培育。
（3）持续提高基层治理水平。健全基层治理体系和治理能力现代化政策建设，联合市卫健委出台了《关于切实加强村（居）民委员会公共卫生委员会建设的通知》，印发了《全市民政系统推进基层治理工作重点任务清单》，不断提升城乡社区治理水平。成功推荐津市市白衣镇以“‘三治融合’推进乡风文明建设”为实验主题成功入选全省首批基层治理创新实验单位名单，获得省级资金扶持；在全市范围内开展基层治理创新典型案例征集遴选工作，确定了武陵区芦荻山乡苗儿港村治理经验等6个典型案例，形成了可复制可推广的经验做法；向省民政厅成功推介7个“全省先进群众性自治组织”、7名“全省优秀社区工作者”。强化社工人才队伍建设，大力抓好社会工作职业水平组考培训工作，推出了“2022年常德市社工考试考前公益培训班”，面向全市所有社工考试考生免费开放，共有600余人报名学习；以乡镇社工站服务指导中心为平台，围绕“党建引领和志愿服务管理”、“个案工作方法”和“小组工作方法”为主题社工实务能力提升业务培训，今年全市共开展社工培训185场次，参与社工3294人次，培训时长834.5小时；开展“时间银行”志愿服务试点项目，武陵区启明街道盐关社区、丹阳街道常乐社区和丹洲乡李白溪村作为“时间银行”试点单位。
（4）规范社会事务管理。深入推进殡葬改革。实行错时错峰、网络祭扫和代客祭扫等措施，有序完成清明祭扫；进一步推动土葬区自愿火化或自愿采取树葬、花葬、草坪葬等节地生态安葬方式，引导群众支持参与殡葬改革；持续开展硬化大墓、活人墓专项整治工作，今年已拆治硬化大墓、豪华墓、“活人墓”29座。规范婚姻登记。结婚登记实现“全省通办”，继澧县后，今年鼎城、石门又被确定为全省婚俗改革试点地区；借助婚姻辅导室与离婚登记室无逢衔接、建立初步挽救的夫妻个案档案等现代婚姻家庭纠纷干预的新理念、新方法，聘请心理学专家对婚姻辅导调解提供全程督导、对婚姻调解员培训等方式，切实提高婚调专业化社会工作服务水平，全力推动形成我市婚调特色品牌。
3.提升履职效能，做好民生保障
（1）全面提高社会救助保障标准。2022年，全市城乡低保保障标准统一调整为：实现城乡一体的区县提高到625元/月；其他区县市城市保障标准为600元/月，农村保障标准为400元/月；城乡月人均救助水平分别达到411元和259元；城乡特困人员基本生活标准分别到市均9584元/年和7688元/年。截止2022年底，全市在保低保对象13.38万人、特困人员3.91万人、临时救助5.31万人次，累计发放社会救助资金87239.93万元。
（2）切实做好流浪乞讨人员救助管理。深入开展流浪乞讨专项治理，加强街面巡逻，组织开展“寒冬送温暖”“夏日送清凉”等专项行动，湖南省第十届救助管理和托养机构“开放日”活动启动仪式在常德举行，2022年，全市救助流浪乞讨人员5851人次，共护送滞留人员返乡230人次，上户5人。市社会救助事务中心被党中央、国务院评为全国“人民满意的公务员集体”。
（3）持续完善养老服务。近年来，我局积极应对人口老龄化，加快推进养老服务体系建设，深入推进养老“放管服”改革，超前编制养老设施国土空间专项规划，重点实施省重点民生实事和市“六位”实事惠民行动。积极探索“物业+养老”服务模式，全力打造市康复医院“医养融合”新龙头，聚焦养老服务需求，引导社会资本，将部分社会餐厅纳入老年餐桌试点范围，延伸老年餐桌服务范围，为周边行动不便的老人提供送餐上门服务，有效满足社区和居家老人用餐需求。6月常德获批国家2022年居家和社区基本养老服务提升行动项目，争取资金达6091万元，额度居全国第2。深入开展养老领域突出问题专项整治、打击整治养老诈骗两个专项行动，扎实保障养老机构服务对象安全，全面开展养老机构消防安全、房屋建筑安全、燃气安全等专项整改排查；联合市应急局组织举办了四期全市养老机构安全员培训考核，今年全市所有养老机构持证安全员配备实现全覆盖；稳控养老机构疫情“零感染”，全力推进预防接种，严格落实疫情常态化防控措施。
（4）发展儿童福利事业。全力推进孤弃儿童区域性养育工作，依托直属单位市社会福利院打造集“养治教康”于一体的区域性儿童福利机构。分级分类关爱保护未成年人，“拉网式”排查全市近5万名困境（留守）儿童，对其风险等级进行专业评估，形成了“红黄蓝绿”四级风险对应市、县（区）、乡（街道）、村（社区）四级监管层的四级联动体系。慈善事业助力儿童福利保障。开展2022年度“点燃希望·民政助学”活动，全市共筹集资金497.8万元，资助贫困学生1203人；严格按标准和程序开展大病医疗慈善救助，“向日葵”项目守护白血病儿童，2022年共救助106人次，资助医疗费用和生活费用共43.2万元。
4.促进社会效应，营造良好氛围
我局党组将党建作为首要任务进行部署，编印习近平总书记关于民政民生重要讲话，强化政治理论学习。坚持党建与业务融合发展，重点打造“党建+民生服务”、“党建+救助管理”、“党建+基层治理”、“党建+社会公益”等党建管理新模式，其中“党建+救助管理”模式在《中国社会报》给予了专题推介报送。加大民政工作宣传，不断广泛传播民政好声音，树立民政新形象，2022年市民政局官方门户网站发布信息783篇，官方微信公众号发布信息347篇，单篇阅读量最高达1.7万人次，湖南日报、省民政厅官网、市政府官网以及常德日报、常德晚报、常德电视台、常德融媒等新闻媒体平台宣传报道我市民政工作稿件300余篇。2022年7月20日，市委曹志强书记调研时，对民政系统干部队伍建设给予了高度评价。制作了林伯渠同志宣传片《他的一生，始终与人民走在一起》，获评全省民政系统“百年党史中的民政故事”大赛一等奖和优秀组织奖，是全省地州市民政局中唯一获得两大奖项的双丰收单位。强化了《推进民生升温，建设满意民政》、《喜迎党的二十大，砥砺奋进新征程》等工作宣传，为民政事业高质量发展提供了坚强的思想保证和氛围营造。市民政局获评2022年全国老区宣传工作一等奖。
5.增强可持续发展能力，不断完善政策制度
贯彻落实省委、省政府两办《关于改革完善社会救助制度的实施意见》，2022年我局出台了《常德市最低生活保障审核确认实施办法》《常德市特困人员认定实施办法》，并与常德市发展和改革委员会、常德市财政局等单位联合印发《常德市社会救助家庭经济状况核对实施办法》、《常德市低收入家庭认定及救助帮扶实施办法》等文件，全面完善低保、特困及低收入家庭救助帮扶等基本生活救助制度。
6.提高服务对象满意度，提升民政工作质量
市民政局通过网上发放问卷和实地访问的方式进行满意度调查，普惠政策知晓率和各项目受益对象满意度都在95%及以上，整体满意度较高。
（二）存在的问题及原因分析
1.绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够精准、不够全面。
2.预算编制的准确性有待提高。2022年市财政局批复我局及直属单位本部门收入预算15768.81万元（不含年初结转和结余），本年度实际收入决算为12416.99万元，形成差异主要原因为一是有未计入收入决算的年初预算资金（纳入市民政局部门预算批复，但未在本单位支出，以市财政局、市民政局指标文形式直接下达到单位的项目资金）；二是市财政追加资金、上级补助资金未纳入年初预算，但纳入收入决算数；三是市殡葬事务中心2022年度因疫情期间封闭殡仪馆和陵园，单位整体收入减少。年初预算编制的准确性还有待提高。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。
五、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。
七、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
第五部分 附件
附件5
2022年度常德市民政局
部门整体支出绩效自评报告
单位名称：（盖章）
2023年 6月 30日
（此页为封面）
2022年度常德市民政局部门整体支出
绩效自评报告
根据《常德市财政局关于开展2022年度预算支出绩效自评工作的通知》要求，我局组织各科室、直属各单位，认真开展了2022年度部门财政预算资金的绩效自评工作。现将自评工作开展及自评情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家和省关于民政工作的法律法规和方针政策；拟订全市民政工作相关办法和民政事业发展规划并组织实施和监督检查。
2.依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导、登记管理和执法监督。指导、协调全市社会组织党建工作，承担市社会组织综合党委的日常工作。
3.负责全市志愿服务行政管理工作。
4.负责拟订全市社会救助措施、规范，统筹社会救助体系建设，组织、指导和协调全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
5.负责拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理措施，指导、协调城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
6.负责拟订全市行政区划总体规划，负责行政区域界线变更和区县（市）、乡镇（街道）的设立、撤销、调整、更名的审核、报批工作；承办与相邻市州边界的勘界和界线争议的调处工作；指导、协调区县（市）行政区划工作和界线争议的调处工作；负责地名管理工作。
7.贯彻执行国家婚姻登记法律、法规和政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作，承办涉港澳婚姻登记工作。
8.贯彻执行国家殡葬管理法律、法规和政策并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。
9.统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，负责拟订全市养老服务体系建设规划、措施、规范并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
10.贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
11.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，统筹建立农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并组织实施。
12.负责拟订促进慈善事业发展规划和办法，指导、协调社会捐助工作，指导、协调福利彩票销售，管理市本级福利彩票公益金，指导、监督区县（市）福利彩票公益金的使用管理。
13.贯彻执行社会工作政策和标准，会同有关部门推进全市社会工作人才队伍建设。
14.负责民政事业经费的内部审计和监督；负责民政统计工作。
15.承办市委、市政府交办的其他事项。
16.职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
17.有关职责分工。
（1）与市卫健委的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、措施、规范并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫健委负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
（2）与市自然资源规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源规划局组织编制公布行政区划信息和行政区划图。
（二）机构设置
常德市民政局内设科室24个，分别是办公室、人事科、规划财务科、法制科、社会工作与慈善事业促进（志愿者管理）科、社会组织管理科（行政审批服务办公室）、最低生活保障和临时救助科、基层政权建设科、区划地名科、养老服务科、儿童福利科、社会事务科、直属机关党委（社会组织党建指导科）、老区办、民政综合执法大队、社区办、慈善办、社会组织发展指导中心、信息中心、低收入家庭认定中心、武装培训中心；所属事业单位5个，分别是市社会福利院、市社会救助事务中心、市殡葬事务中心、市康复医院、市社会福利彩票发行中心，其中纳入部门预决算范围的3个，为市社会福利院、市社会救助事务中心、市殡葬事务中心（下文中的部门收入、支出情况均含3个直属单位总体情况）。
（三）人员编制情况
我局及直属单位现有编制数243人，2022年12月实有在职人员215人。其中：局机关现有编制92人（行政编制40名、事业编制50人、工勤编制2人），实有在职人员80人，离退休人员52人。另有纳入部门预算管理的独立核算事业单位3个：市社会救助事务中心现有编制30名，实有在职人员25人，退休人员14人。市社会福利院事业编制58名，实有在职人员53人，退休人员34人。市殡葬事务中心事业编制63名，实际在职人员57人，退休人员21人。
（四）部门财务情况
1.收入预算情况
2022年市财政局批复我局及直属单位本部门收入预算15768.81万元，其中：一般公共预算财政拨款7968.81万元（经费拨款7833.81万元，纳入预算管理的非税收入拨款135万元），财政专户管理资金收入7800万元。收入预算较去年增加1279.5万元，主要是一般公共预算财政拨款增加479.5万元，财政专户管理资金收入增加800万元。
2.收入决算情况
2022年我局及直属单位本部门收入决算12416.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6145.86万元，政府性基金预算财政拨款收入127.47万元，事业收入6075.39万元，其他收入68.27万元；年初结转和结余4256.67万元，实际总收入为16673.66万元。预决算收入差异主要原因为：一是有未计入收入决算的年初预算资金（纳入市民政局部门预算批复，但未在本单位支出，以市财政局、市民政局指标文形式直接下达到单位的项目资金），分别是：孤儿生活费补贴125.28万元、社会养老服务机构奖补资金969.70万元、残疾人两项补贴535万元、城市低保配套及救助资金1600万元、原常纺精简退职人员14.65万元、高龄补贴300.18万元；二是市财政追加资金、上级补助资金未纳入年初预算，但纳入收入决算数；三是市殡葬事务中心为差额拨款的公益二类事业单位，2022年度因疫情期间封闭殡仪馆和陵园，单位整体收入减少；四是结转和结余资金未纳入年初预算，纳入总收入范围。
3.支出预算情况
2022年市财政局批复我局及直属单位本部门支出预算15768.81万元，其中：基本支出4876.47万元，项目支出10892.34万元。支出预算较去年增加1279.5万元，主要是基本支出增加130.02万元，项目支出增加1149.48万元。
4.支出决算情况
2022年我局及直属单位本部门支出决算12862.91万元，全年支出按照支出性质和经济分类分为基本支出、项目支出和上缴上级支出，其中：
（1）基本支出6538.23万元，占总支出的50.83%，其中工资福利支出4498.11万元，商品和服务支出1016.20万元，对个人和家庭补助支出949.83万元，资本性支出74.09万元。
（2）项目支出6306.87万元，占总支出的49.03%。
（3）上缴上级支出17.81万元，占总支出的0.14%，系市殡葬事务中心上缴市财政的政府统筹金。
预决算支出差异主要原因为：一是有未计入支出决算的年初预算资金（纳入市民政局部门预算批复，但未在本单位支出，以市财政局、市民政局指标文形式直接下达到单位的项目资金）；二是使用了市财政追加资金、上级补助资金；三是使用了上年结转资金。
5.结转和结余情况
2022年我局及直属单位本年收入决算12416.99万元，加上调整后的年初结转和结余4256.67万元，总收入为16673.66万元，全年实际支出12862.91万元，年末结转和结余3810.75万元，系其他资金，分别是市民政局136.99万元（市民政局基建专户撤销，并入零余额账户的市第二福利院建设经费结余资金）；市殡葬事务中心3673.76万元（2022年前使用自有资金账户累计结余，2022年纳入国库集中支付）。
（五）部门年度整体支出绩效目标
2022年1月，我局在门户网站公开《常德市民政局2022年部门预算公开》情况，同步公布本年度部门整体支出绩效目标情况。2022年部门整体支出绩效目标主要如下：
1.数量指标：残疾人“两项补贴”人数约22500人；城市低保保障人数约9000人；社会养老机构床位建设补贴数约1300张；社会养老机构运营补贴人数约1800人；养老护理员岗位补贴人数约240人；百岁老年人补贴人数约50人；90至99周岁老年人补贴人数约4600人；慈善大病医疗救助人数约80人；慈善大病医疗救助项目个数2个；培育社会组织数5家；惠民殡葬四项基本费用减免数约6400具。
2.质量指标：落实好绩效评估责任部门主体责任，责任落实率、党建考核达标率、绩效评估指标任务落实完成率均达100%；各类民政补助对象应补尽补覆盖率、救助对象准确率均达100%。
3.时效指标：按时完成各项工作，完成及时率100%。
4.成本指标：按照各项政策规定，补助对象补贴标准合规率100%。
5.效益指标：全市困难群众生活水平有所提升，老年人、残疾人的生活幸福指数提高，维护社会和谐，困难群众获得感增强，补助对象满意度=90%。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出系保障我局及直属单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，具体包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年我局及直属单位一般公共预算基本支出4597.20万元，较上年增加626.96万元，增长15.79%，其中：人员经费3763.29万元，占基本支出的81.86%，人员经费较上年增加711.16万元，增长23.3%，主要原因系2022年度补发2021年1月—2022年7月基础绩效奖、增加月基础绩效奖、工资提标；公用经费833.91万元，占基本支出的18.14%，公用经费较上年减少84.2万元，下降9.17%，主要原因为厉行节约，严格控制一般性支出。
（二）项目支出情况
项目支出系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2022年我局及直属单位一般公共预算项目支出1972.28万元，其中：工资福利支出78.27万元，商品和服务支出700.01万元，对个人和家庭的补助1146.83万元，资本性支出（基本建设）24.3万元，资本性支出22.87万元。项目支出较上年增加241.73万元，增长13.97%，主要原因为：惠民殡葬政策调整扩面、殡葬专项支出增加；破产企业遗孀等生活费提标、支出增加；市财政追加市城区路名牌制作维护款等。
项目支出主要用于：市民政局民政事务、大病医疗慈善救助、惠民殡葬专项、市直破产企业无固定收入配偶（遗孀）生活费、非公经济和社会组织党建、区划工作、市城区路名牌制作维护项目、特困对象走访慰问等支出；市社会救助事务中心流浪乞讨人员和困境儿童临时救助支出；市社会福利院儿童福利和“三无”老人及残疾人托养康复等支出。
三、政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出用于其他事业发展资金，支出内容主要为市民政局“童梦乐园·儿童之家”社工服务项目、市社工站服务指导中心运营项目、全市养老护理员培训班、养老机构等级评定；市社会福利院儿童服务咨询大厅、儿童专项档案室改造及配置设施、收养及儿童食堂维修和其他零星维修等。2022年我局及直属单位年初预算安排政府性基金预算0万元，全年政府性基金预算支出决算148.37万元，其中商品和服务支出104.1万元，资本性支出44.27万元，全部是上级补助资金。
四、国有资本经营预算支出情况
2022年我局及直属单位无国有资本经营预算支出情况。
五、社会保险基金预算支出情况
2022年我局及直属单位无社会保险基金预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况
2022年，常德市民政局紧扣市委、市政府中心工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“务实惠民生，满意在民政”为目标，积极践行“民政为民，民政爱民”工作理念，全力推动民政各项工作有序开展并取得了显著成效。根据常德市民政局《2022年度部门整体支出绩效自评表》，自评分98.5分，部门整体支出绩效为“优”。现就运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等六个方面进行自评。
（一）严控运行成本，压减经费开支
落实政府过紧日子要求，严格控制一般性支出。2022年一般公共预算公用经费支出决算数833.91万元，比2021年支出数918.11万元减少84.2万元，下降9.17%。
（二）提高管理效率，提升服务水平
1.规范社会救助管理。深化社会救助制度改革，先后出台了《常德市最低生活保障审核确认实施办法》《常德市特困人员认定实施办法》等文件，不断优化审核确认流程，缩短办结时限，提升了办理效率。全面落实“小金额先行救助”“一事一议审批”“急难发生地施救”等措施，推进社会救助等“一件事一次办”服务改革下沉至乡镇（街道）办理，残疾人“两补”实现网络信息“互联网+全程网办+跨省通办”，提高救助的可及性和时效性。
2.坚持社会组织管培结合。持续开展行业协会商会收费清理规范专项整治以及打击整治非法社会组织专项行动。对全市行业协会商会“强制或变相强制入会、会费档次超过4档”等20种类型进行了重点整治，联合市发改委、市市场监督管理局对市本级行业协会商会进行了抽查检查；广泛动员社会各方力量，积极参与打击整治非法社会组织专项行动，查处了非法社会组织2家。创新开展枢纽型社区社会组织培育工作，指导打造了武陵区府坪街道光明巷社区老党员服务站、武陵区启明街道红卫社区老党员服务站、临澧县新安镇上坪村老年人协会等一批优秀的社区社会组织；以专业思维引领公益慈善类社会组织发展，有效促成了市蓝天救援队、市安心社会工作服务中心、市绿色江河环保中心等公益组织承接政府购买服务，重点对常德市养老护理员协会等民政服务类社会组织进行了“手把手”式的孵化培育。
3.持续提高基层治理水平。健全基层治理体系和治理能力现代化政策建设，联合市卫健委出台了《关于切实加强村（居）民委员会公共卫生委员会建设的通知》，印发了《全市民政系统推进基层治理工作重点任务清单》，不断提升城乡社区治理水平。成功推荐津市市白衣镇以“‘三治融合’推进乡风文明建设”为实验主题成功入选全省首批基层治理创新实验单位名单，获得省级资金扶持；在全市范围内开展基层治理创新典型案例征集遴选工作，确定了武陵区芦荻山乡苗儿港村治理经验等6个典型案例，形成了可复制可推广的经验做法；向省民政厅成功推介7个“全省先进群众性自治组织”、7名“全省优秀社区工作者”。强化社工人才队伍建设，大力抓好社会工作职业水平组考培训工作，推出了“2022年常德市社工考试考前公益培训班”，面向全市所有社工考试考生免费开放，共有600余人报名学习；以乡镇社工站服务指导中心为平台，围绕“党建引领和志愿服务管理”、“个案工作方法”和“小组工作方法”为主题社工实务能力提升业务培训，今年全市共开展社工培训185场次，参与社工3294人次，培训时长834.5小时；开展“时间银行”志愿服务试点项目，武陵区启明街道盐关社区、丹阳街道常乐社区和丹洲乡李白溪村作为“时间银行”试点单位。
4.规范社会事务管理。深入推进殡葬改革。实行错时错峰、网络祭扫和代客祭扫等措施，有序完成清明祭扫；进一步推动土葬区自愿火化或自愿采取树葬、花葬、草坪葬等节地生态安葬方式，引导群众支持参与殡葬改革；持续开展硬化大墓、活人墓专项整治工作，今年已拆治硬化大墓、豪华墓、“活人墓”29座。规范婚姻登记。结婚登记实现“全省通办”，继澧县后，今年鼎城、石门又被确定为全省婚俗改革试点地区；借助婚姻辅导室与离婚登记室无逢衔接、建立初步挽救的夫妻个案档案等现代婚姻家庭纠纷干预的新理念、新方法，聘请心理学专家对婚姻辅导调解提供全程督导、对婚姻调解员培训等方式，切实提高婚调专业化社会工作服务水平，全力推动形成我市婚调特色品牌。
（三）提升履职效能，做好民生保障
1.全面提高社会救助保障标准。2022年，全市城乡低保保障标准统一调整为：实现城乡一体的区县提高到625元/月；其他区县市城市保障标准为600元/月，农村保障标准为400元/月；城乡月人均救助水平分别达到411元和259元；城乡特困人员基本生活标准分别到市均9584元/年和7688元/年。截止2022年底，全市在保低保对象13.38万人、特困人员3.91万人、临时救助5.31万人次，累计发放社会救助资金87239.93万元。
2.切实做好流浪乞讨人员救助管理。深入开展流浪乞讨专项治理，加强街面巡逻，组织开展“寒冬送温暖”“夏日送清凉”等专项行动，湖南省第十届救助管理和托养机构“开放日”活动启动仪式在常德举行，2022年，全市救助流浪乞讨人员5851人次，共护送滞留人员返乡230人次，上户5人。市社会救助事务中心被党中央、国务院评为全国“人民满意的公务员集体”。
3.持续完善养老服务。近年来，我局积极应对人口老龄化，加快推进养老服务体系建设，深入推进养老“放管服”改革，超前编制养老设施国土空间专项规划，重点实施省重点民生实事和市“六位”实事惠民行动。积极探索“物业+养老”服务模式，全力打造市康复医院“医养融合”新龙头，聚焦养老服务需求，引导社会资本，将部分社会餐厅纳入老年餐桌试点范围，延伸老年餐桌服务范围，为周边行动不便的老人提供送餐上门服务，有效满足社区和居家老人用餐需求。6月常德获批国家2022年居家和社区基本养老服务提升行动项目，争取资金达6091万元，额度居全国第2。深入开展养老领域突出问题专项整治、打击整治养老诈骗两个专项行动，扎实保障养老机构服务对象安全，全面开展养老机构消防安全、房屋建筑安全、燃气安全等专项整改排查；联合市应急局组织举办了四期全市养老机构安全员培训考核，今年全市所有养老机构持证安全员配备实现全覆盖；稳控养老机构疫情“零感染”，全力推进预防接种，严格落实疫情常态化防控措施。
4.发展儿童福利事业。全力推进孤弃儿童区域性养育工作，依托直属单位市社会福利院打造集“养治教康”于一体的区域性儿童福利机构。分级分类关爱保护未成年人，“拉网式”排查全市近5万名困境（留守）儿童，对其风险等级进行专业评估，形成了“红黄蓝绿”四级风险对应市、县（区）、乡（街道）、村（社区）四级监管层的四级联动体系。慈善事业助力儿童福利保障。开展2022年度“点燃希望·民政助学”活动，全市共筹集资金497.8万元，资助贫困学生1203人；严格按标准和程序开展大病医疗慈善救助，“向日葵”项目守护白血病儿童，2022年共救助106人次，资助医疗费用和生活费用共43.2万元。
（四）促进社会效应，营造良好氛围
我局党组将党建作为首要任务进行部署，编印习近平总书记关于民政民生重要讲话，强化政治理论学习。坚持党建与业务融合发展，重点打造“党建+民生服务”、“党建+救助管理”、“党建+基层治理”、“党建+社会公益”等党建管理新模式，其中“党建+救助管理”模式在《中国社会报》给予了专题推介报送。加大民政工作宣传，不断广泛传播民政好声音，树立民政新形象，2022年市民政局官方门户网站发布信息783篇，官方微信公众号发布信息347篇，单篇阅读量最高达1.7万人次，湖南日报、省民政厅官网、市政府官网以及常德日报、常德晚报、常德电视台、常德融媒等新闻媒体平台宣传报道我市民政工作稿件300余篇。2022年7月20日，市委曹志强书记调研时，对民政系统干部队伍建设给予了高度评价。制作了林伯渠同志宣传片《他的一生，始终与人民走在一起》，获评全省民政系统“百年党史中的民政故事”大赛一等奖和优秀组织奖，是全省地州市民政局中唯一获得两大奖项的双丰收单位。强化了《推进民生升温，建设满意民政》、《喜迎党的二十大，砥砺奋进新征程》等工作宣传，为民政事业高质量发展提供了坚强的思想保证和氛围营造。市民政局获评2022年全国老区宣传工作一等奖。
（五）增强可持续发展能力，不断完善政策制度
贯彻落实省委、省政府两办《关于改革完善社会救助制度的实施意见》，2022年我局出台了《常德市最低生活保障审核确认实施办法》《常德市特困人员认定实施办法》，并与常德市发展和改革委员会、常德市财政局等单位联合印发《常德市社会救助家庭经济状况核对实施办法》、《常德市低收入家庭认定及救助帮扶实施办法》等文件，全面完善低保、特困及低收入家庭救助帮扶等基本生活救助制度。
（六）提高服务对象满意度，提升民政工作质量
市民政局通过网上发放问卷和实地访问的方式进行满意度调查，普惠政策知晓率和各项目受益对象满意度都在95%及以上，整体满意度较高。
七、存在的问题及原因分析
（一）绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够精准、不够全面。
（二）预算编制的准确性有待提高。2022年市财政局批复我局及直属单位本部门收入预算15768.81万元（不含年初结转和结余），本年度实际收入决算为12416.99万元，形成差异主要原因为一是有未计入收入决算的年初预算资金（纳入市民政局部门预算批复，但未在本单位支出，以市财政局、市民政局指标文形式直接下达到单位的项目资金）；二是市财政追加资金、上级补助资金未纳入年初预算，但纳入收入决算数；三是市殡葬事务中心2022年度因疫情期间封闭殡仪馆和陵园，单位整体收入减少。年初预算编制的准确性还有待提高。
八、下一步改进措施
（一）确定科学完善的评价原则，构建合理的绩效评价体系。采用客观公正的评价方法，注意适当性、可操作性。科学合理完善绩效目标设置，提高事前科学决策的预见性。
（二）加强部门预算管理，提高预算编制的精准性。市民政局由规划财务科牵头，组织局机关各科室和直属单位深入学习新预算法，提高预算管理意识，实事求是、全面细致地进行预算编制工作，进一步提高预算编制的全面性、精准性，确保市财政局安排给我局及直属单位的预算拨款收入和其他收入都纳入年初预算，当预算与实际情况存在相对较大的偏离时，及时和财政沟通，履行预算调整申报审批手续。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
拟根据市财政局时间安排，与2022年部门决算同时在市民政局官网上公开，广泛接受群众监督。
十、其他需要说明的情况
无。
附件：1.常德市民政局部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）
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