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常德市社会福利院2021年度部门决算公开

2022-09-20 17:17 来源：常德市社会福利院

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第一部分常德市社会福利院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市社会福利院概况

一、部门职责

（一）主要负责市城区“三无”孤寡老人、孤残儿童及弃婴的收养与安置工作。

（二）开展老年人自费托养和生活不能自理残疾人托管工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设科室9个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、监察室、财务部、老人服务部、儿童服务部、后勤服务部、医疗服务部、残疾人托管中心、儿童福利指导中心。

所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：无。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，故2021年部门决算编制范围的为常德市社会福利院单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：常德市社会福利院						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1220.9	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.28	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	76.59	八、社会保障和就业支出	38	1375.56
	9		九、卫生健康支出	39	88.21
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	62.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	230.72
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1334.77	本年支出合计	57	1756.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	731.1	年末结转和结余	59	309.36
总计	30	2065.87	总计	60	2065.87
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

收入决算表
								公开02表
部门：常德	市社会福利院							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,334.77	1,258.18					76.59
208	社会保障和就业支出	1,235.47	1,158.89					76.59
20805	行政事业单位养老支出	118.68	118.68
2080502	事业单位离退休	118.68	118.68
20808	抚恤	2.70	2.70
2080801	死亡抚恤	2.70	2.70
20810	社会福利	1,114.10	1,037.51					76.59
2081002	老年福利	172.87	172.87
2081005	社会福利事业单位	941.23	864.64					76.59
221	住房保障支出	62.02	62.02
22102	住房改革支出	62.02	62.02
2210201	住房公积金	62.02	62.02
229	其他支出	37.28	37.28
22960	彩票公益金安排的支出	37.28	37.28
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.28	37.28
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况，细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表

支出决算表
							公开03表
部门：	常德市社会福利院						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,756.51	1,013.83	742.68
208	社会保障和就业支出	1,375.56	951.82	423.74
20805	行政事业单位养老支出	118.68	118.68
2080502	事业单位离退休	118.68	118.68
20808	抚恤	2.70	2.70
2080801	死亡抚恤	2.70	2.70
20810	社会福利	1,167.10	830.44	336.65
2081001	儿童福利	53.00		53.00
2081002	老年福利	172.87		172.87
2081005	社会福利事业单位	941.23	830.44	110.79
20819	最低生活保障	87.09		87.09
2081901	城市最低生活保障金支出	87.09		87.09
210	卫生健康支出	88.21		88.21
21013	医疗救助	88.21		88.21
2101301	城乡医疗救助	88.21		88.21
221	住房保障支出	62.02	62.02
22102	住房改革支出	62.02	62.02
2210201	住房公积金	62.02	62.02
229	其他支出	230.72		230.72
22960	彩票公益金安排的支出	230.72		230.72
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	230.72		230.72
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况，细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：常德市社会福利院							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1220.9	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.28	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1298.97	1298.97
	9		九、卫生健康支出	41	88.21	88.21
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	62.02	62.02
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	230.72		230.72
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1258.18	本年支出合计	59	1679.93	1449.2	230.72
年初财政拨款结转和结余	28	731.10	年末财政拨款结转和结余	60	309.36	289.11	20.25
一般公共预算财政拨款	29	517.41		61
政府性基金预算财政拨款	30	213.69		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1989.28	总计	64	1989.29	1738.31	250.97
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：常德市社会福利院单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,449.20	937.25	511.96
208	社会保障和就业支出	1,298.97	875.23	423.74
20805	行政事业单位养老支出	118.68	118.68
2080502	事业单位离退休	118.68	118.68
20808	抚恤	2.70	2.70
2080801	死亡抚恤	2.70	2.70
20810	社会福利	1,090.51	753.86	336.65
2081001	儿童福利	53.00		53.00
2081002	老年福利	172.87		172.87
2081005	社会福利事业单位	864.64	753.86	110.79
20819	最低生活保障	87.09		87.09
2081901	城市最低生活保障金支出	87.09		87.09
210	卫生健康支出	88.21		88.21
21013	医疗救助	88.21		88.21
2101301	城乡医疗救助	88.21		88.21
221	住房保障支出	62.02	62.02
22102	住房改革支出	62.02	62.02
2210201	住房公积金	62.02	62.02
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表部门：常德市社会福利院单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	707.89	302	商品和服务支出	95.73	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	216.34	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.48	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息
30103	奖金	165.40	30203	咨询费	0.22	310	资本性支出	3.41
30106	伙食补助费	24.76	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	146.44	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.94	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	1.36
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.85	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	29.64	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.06	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备
30113	住房公积金	62.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.18	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	130.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置
30302	退休费	117.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	6.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	2.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.19
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	37.85
人员经费合计		838.11	公用经费合计					99.14
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：常德市社会福利院单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5		3.5		3.5	1	2		1.9		1.9	0.1

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：常德市社会福利院单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		213.69	37.28	230.72		230.72	20.25
229	其他支出	213.69	37.28	230.72		230.72	20.25
22960	彩票公益金安排的支出	213.69	37.28	230.72		230.72	20.25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	213.69	37.28	230.72		230.72	20.25

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	常德市社会福利院				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			无
	本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出，故本表无数据。





注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2065.87万元。与上年相比减少376.8万元，减少15.42%，主要是因为：（1）受疫情影响非税收入托养经费、捐赠收入减少；（2）按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发[2021]5号）规定，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，年末结转指标不再作收入，本年收入减少。支出总计2065.87万元。与上年相比，减少376.8万元，减少15.42%，主要是因为：（1）受疫情影响非税收入托养经费、捐赠收入减少，各项支出相应减少；（2）年末结转指标不再作收入，本年收入减少，相应的年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1334.77万元，其中：财政拨款收入1258.18万元，占94.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入76.59万元，占5.74%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1756.51万元，其中：基本支出1013.83万元，占57.72%；项目支出742.68万元，占42.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1989.28万元，与上年相比减少453.39万元,减少18.56%，主要是因为：因为受疫情影响非税收入托养经费、捐赠收入减少。财政拨款支出总计1989.28万元。与上年相比减少453.39万元，减少18.56%，主要是因为：（1）年末财政拨款结转和结余减少；（2）受疫情影响非税收入托养经费、捐赠收入减少，各项支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1449.2万元，占本年支出合计的82.50%，与上年相比，财政拨款支出减少175.07万元，下降10.79%，主要是因为：受疫情影响，托养收入减少、相应的支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1449.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1298.97万元，占89.63%;卫生健康支出88.21万元，占6.09%；住房保障支出62.02万元，占4.28%；其他支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1246.66万元，支出决算数为1449.2万元，完成年初预算的116.25%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.68万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是: 编制部门预算时将事业单位离退休（项）列入到“社会福利事业单位（项）”中。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是:省厅下拨市级儿童福利资金未列入部门预算，以及使用了上年结转资金。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为172.87万元，支出决算为172.87万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为1073.79万元，支出决算为864.64万元，完成年初预算的80.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是:受疫情影响非税收入（托管服务）、捐赠收入减收，相关支出相应减少，以及编制部门预算时将事业单位离退休（项）、住房公积金（项）列入到“社会福利事业单位（项）”中。

6、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比。主要原因是:中央、省级资金未纳入年初部门预算及使用了上年结转资金。

7、卫生健康支出（类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为88.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比。主要原因是:使用了上年结转资金。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算0万元，支出决算为62.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比。主要原因是: 编制部门预算时将住房公积金（项）列入到“社会福利事业单位（项）”中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出937.25万元，其中：人员经费838.11万元，占基本支出的89.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费99.14万元，占基本支出的10.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为2万元，完成预算的44.45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。2021年度本单位无因公出国（境）费预算收入支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是：严控“三公”经费支出，严格公务接待管理；与上年相比减少0.21万元，减少67.74%,减少的主要原因是：严控“三公”经费支出，严格公务接待管理。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。2021年度本单位无公务用车购置费预算收入支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.9万元，完成预算的54.29%，决算数小于预算数的主要原因是：事业单位公务车辆改革、公务用车减少出行；与上年相比减少2.56万元，减少57.4%,减少的主要原因是：事业单位公务车辆改革、公务用车减少出行。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.9万元，占95%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：本单位无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次，主要是办理县级儿童交接手续发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.9万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.9万元，主要是车辆保险、公务车辆维修费及过桥过路费。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入37.28元；年初结转和结余213.69万元；支出230.72万元，其中基本支出0万元，项目支出230.72万元；年末结转和结余20.25万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为230.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项系省厅下达的福利彩票公益金资金，编制部门预算时无该项目，以及使用了上年结转资金。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位事业运行经费支出99.14万元，比年初预算数减少31.99万元，减少24.4%，主要原因是：压减办公费和物业管理费及公务用车维护费等支出。比上年决算数减少1.15万元，减少0.12%，主要原因是：严格控制办公费和差旅费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费0.09万元，用于参加食品安全培训，人数2人，内容为食品安全培训；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等活动0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额14.10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.10万元。授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的11%，其中：授予小微企业合同金额1.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度00等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据常德市民政局《2021年度部门整体支出绩效自评表》，市社会福利院得分98分，部门整体支出绩效自评为“优秀”，详见第五部分附件。

组织对常德市社会福利院开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1246.66万元，政府性基金预算支出0万元。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

常德市社会福利院2021年度无部门决算项目。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

常德市社会福利院2021年度无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件1

2021年度常德市社会福利院部门

整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年月日

2021年度常德市社会福利院部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责市城区“三无”孤寡老人、孤残儿童及弃婴的收养与安置工作。

2、开展老年人自费托养和生活不能自理残疾人托管工作。

（二）机构设置

根据市委编办核定，常德市社会福利院内设科室9个，内设科室分别是办公室、监察室、财务部、老人服务部、儿童服务部、后勤服务部、医疗服务部、残疾人托管中心、儿童福利指导中心。

（三）人员编制情况

常德市社会福利院事业编制61人，2021年实有人数89人，其中在职人员55人，退休人员 34人。

（四）部门财务情况

1.收入支出预算情况

2021年市财政局批复我院收入预算1246.66万元，其中，一般公共预算财政拨款1246.66万元（经费拨款1116.66万元，纳入预算管理的非税收入拨款130万元），政府性基金预算拨款0万元。支出预算1246.66万元，其中，基本支出943.79万元（工资福利支出677.23万元，一般商品服务支出131.13万元，对个人和家庭补助135.43万元），项目支出302.87万元。

2.收入支出决算情况

2021年我院部门收入决算数为2065.86万元（含上年结转731.10万元），其中：一般公共预算财政拨款收入1220.9万元，政府性基金预算财政拨款收入 37.27万元，事业收入0万元，其他收入76.59万元。预决算收入差异主要原因是：1、收入包含了上年结转数；2、政府性基金预算收入为上级拨款，未纳入年初预算。支出决算数为1679.92万元，其中：1.基本支出937.24万元，占总支出的 55.8 %，其中工资福利支出707.89万元，商品和服务支出95.73 万元，对个人和家庭的补助130.22万元，资本性支出3.4万元。2.项目支出742.68万元，占总支出的44.2 %。预决算支出差异主要原因是按照规定使用了上年度结转资金。

（五）部门年度整体支出绩效目标

目标一：弃婴和孤儿收养工作，让孤残儿童健康成长、入学和就业。

目标二：现有特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活。

目标三：推动福利事业高质量发展。

目标四：做好福利宣传工作，提高社会满意度。

目标五：保障在职工作人员的各项福利。

目标六：强化党风廉政建设，决胜脱贫攻坚。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出 937.24万元，较上年减少84.62万元，下降8.28%。基本支出中人员经费838.11万元，占基本支出的89.42%，人员经费较上年下降9%，主要原因为2021年未预发本年度各项奖金；日常公用经费99.14万元，占基本支出的10.58%，公用经费较上年减少1.15%

（二）项目支出情况

2021年常德市社会福利院项目支出511.96万元，比上年减少90.45万元，减少17.6%，主要原因是财政预算收入减少，维修（护）支出减少。

三、政府性基金预算支出情况

2021年本单位政府性基金预算决算支出230.72万元，其中工资福利支出43.30万元，系收养及弃婴临聘人员工资及生活费，商品服务支出91.44万元，对个人和家庭的补助支出9.69万元，资本性支出86.29万元。

四、国有资本经营预算支出情况

常德市社会福利院2021年未发生相关支出

五、社会保险基金预算支出情况

常德市社会福利院2021年未发生相关支出

六、部门整体支出绩效情况

2021年2月，我院在常德市民政局门户网站公开《常德市社会福利院2021年部门预算公开》情况，同步公布本年度部门整体支出绩效目标情况。2021年部门整体支出绩效目标主要如下：

1、数量指标：组织义工来我院与特困人员及孤残儿童开展活动一年6次。

2、成本指标：为特困人员及孤残儿童定制服装一套一年。

3、时效指标：保障特困人员及孤残儿童及时就医救治。

4、质量指标：符合入学条件的孤残儿童入学率达100%。

5、效益指标：全院困难群众生活水平情况有所提高，改善生活条件、增强幸福感；多种媒介宣传，引导社会更加关心、关爱孤残儿童宣传一年4次；垃圾分类，按照政府文件要求完成；符合收养条件的特困人员及孤残儿童儿童继续落实保障体系达100%，特困人员及孤残儿童满意度达92%。

2021年部门预算编制准确、绩效目标完成度高；预算总体按进度执行，三公经费严格按预算执行；项目资金的审核与拨付程序合规、手续齐全；部门决算真实反映了单位财务情况；单位严格执行中央八项规定，无违反规定的行为。通过单位自评体系得分98分。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制的准确性有待提高

由于受疫情防控影响，我院执行上级部门的文件要求，全院实行封闭式管理，居家养老服务对象禁止新增办理入院入住手续，从而导致非税收入居家养老托养经费兼收51.16万元。

（二）部分项目的实际支付进度有待提升

由于疫情冲击影响的客观因素，我院“三无”老人及孤残儿童外出活动相对减少，导致城市低保、儿童福利项目资金支付进展缓慢。

八、下一步改进措施

（一）加强部门预算管理，提高预算编制的精准性。

由财务部门牵头组织部室深入学习2020年10月1日起施行的新预算法，提高全院预算管理意识，年初编制预算工作要实事求是、全面细致地进行预算编制工作，还要进一步提高预算编制的全面性、精准性。当预算与实际情况存在相对较大的偏离时，及时和财政沟通，履行预算调整申报审批手续。

（二）增强预算执行督促力度，提升支付进度。

加强预算执行跟踪、督促力度，按季度进行预算执行进度的分析通报，及时掌握项目进度，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。同时对支付进度低的项目及时分析原因，作为下一年度预算编制的考虑因素，调整下年预算安排。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于7月1日前在民政局网上公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市社会福利院单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2021年实际在职人数		控制率
	61		55		100%

经费控制情况	2020年决算数		2021年预算数		2021年决算数
三公经费	4.77		4.5		2
1.公务用车购置和维护经费	4.46		3.5		1.9
其中：公车购置
公车运行维护	4.46		3.5		1.9
2.出国经费
3.公务接待	0.31		1		0.1
项目支出	417.75		302.87		283.66
1.特定目标类项目支出	0		0		0
2.其他运转类项目支出	417.75		302.87		283.66
公用经费	110.29		131.13		95.73
1.办公经费	8.74		6		2.81
2.水电费	5		2		2
3.差旅费	3		3		0.48
4.会议费
5.培训费	0.59		1		0.09
......
政府采购金额	18.21		14.1		14.10
部门整体支出预算调整
楼堂馆所控制情况（2021年完工项目）	批复规模 (㎡)	实际规模(㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率

厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2021年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	常德市社会福利院
年度预算申请（万元）		上年结转	年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	731.1	1246.66	1334.76	1679.92	10	81.31%	8
	按收入性质分：				按支出性质分：
	其中：一般公共预算：1116.66				其中：基本支出：937.24
	政府性基金拨款：0				项目支出：742.68
	纳入专户管理的非税收入拨款：130
	其他资金：0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	弃婴和孤儿收养工作，让孤残儿童健康成长、入学和就业；现有特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活；推动福利事业高质量发展；做好福利宣传工作，提高社会满意度；保障在职工作人员的各项福利；强化党风廉政建设，决胜脱贫攻坚。				年初各项目标均按预期基本完成，专注“一老一小”，服务水平显著提升，保障适龄儿童教育权，解决4名儿童入园入学问题，给2名儿童申报了“明天计划”，积极助力脱贫攻坚，13名干部积极与临澧县珠日桥村结对帮扶活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	组织活动	6次/年	6次/年	15	15
		时效指标	医疗康复	及时救治	及时救治	10	10
		成本指标	覆盖面	1套/年	2套/年	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	生活水准	有效提高	有效提高	8	8
		社会效益指标	多种媒介宣传	4次/年	4次/年	8	8
		生态效益指标	垃圾分类	按要求完成	按要求完成	7	7
		可持续影响指标	继续落实保障体系	100%	100%	7	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%	92%	10	10
总分						100	90

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