常德市社会福利彩票发行中心2022年度部门整体支出绩效自评报告

2022年度常德市社会福利彩票发行中心整体支出绩效自评报告

单位名称：  常德市社会福利彩票发行中心

2022年 7月 1 日

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市社会福利彩票发行中心是常德市民政局下属正科级自收自支事业单位。下设5个部门（电脑票部、即开票部、培训部、综合策划部、财务部）。2022年共有人员18人，其中在编正式职工10人，中心临聘人员8人。

（二）主要职责

1.制定全市福利彩票整体工作部署和销售计划并组织实施。

2.组织实施全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护。

3.组织实施全市福利彩票的归集结算、销售渠道和场所规划 、物流管理、兑奖服务。

4.组织实施全市福利彩票的形象建设、福利彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

5.完成民政局交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

2022年度总收入424.79万元；总支出383.68万元，其中：基本工资及福利支出281.94万元，公务用车运行维护费1.85万元，公务接待费0.66万元，日常公用经费22.93万元，固定资产折旧费17.82万元，其它费用10.25万元，发行销售业务支出48.23万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

 无

五、社会保险基金预算支出情况

      无

六、部门整体支出绩效情况

（一）明确目标，严格落实责任

 3月23日，市福彩中心召开全市福彩工作视频会议，表彰上年度全市福利彩票销售工作先进单位，对上年工作予以总结、点评，部署今年重点工作，要求各地强化组织领导，巩固福彩“一把手”工程，落实一把手责任。制定下发了全年销售指导性意见和各部室工作指导意见，全年重点工作安排表、单项考核任务表。各区县市积极落实省市会议精神，相继召开总结表彰大会。

今年，市委巡查组对市民政局开展巡察工作，针对福彩中心问题，我们高度重视，及时举一反三予以整改。针对疫情防控、安全生产、销售场所整治、福彩市场热点应对等工作，及时制定工作方案，成立领导小组，多次开展“四不两直”巡查，做到了全市福彩系统不违规，不出事故。为强化管理，再次修改市场管理员管理办法和考评细则，提高了市场管理员工作积极性和责任心。为深化“五化”实践，认真开展调查研究工作，及时完成了省市部署的调研报告的撰写。

（二）拓展市场，深挖销售潜力

1.巩固拓展电脑票。一是积极助推增机布点工作。各地都制作发布了福彩业主招募公告的小视频，通过本地合作媒体投放，公示投注站开设条件和申办流程，降低开设门槛和要求，以此吸引一批爱福彩、懂市场、会营销的年轻人加入到福彩销售队伍中来。积极推动福彩潮店的建设，全年计划建设21家福潮店、3家福潮品质店，至12月，已建成福潮店11家、福潮品质店2家。

二是积极开展营销活动。在全国双色球大派奖活动中开展自主配套活动，对新老站点分别按销量增幅给予500-1500元奖励。对即开票开展了为期15天的“销售有奖”营销活动，对入站销量达5000元以上站点给予200-500元奖励。

2.积极销售即开票。一是巩固即开票销售亭。市中心积极帮助各地克服文明城市创建工作的影响，最大限度地争取保留城区街道上的销售亭，做了大量协调工作。目前，全市现存销售亭11个，市城区销售亭均未拆除，武陵区发挥区域优势，各销售亭销量全部达标。二是发展新业态销售亭。市中心看准殡葬场所人流量大且停顿时间长的优势，积极与殡葬行业合作，先后在市城区、津市建设了2个福彩销售亭，均取得较好的销售业绩。

   （三）培训帮扶，开辟新兴渠道

今年，全市共开展新业主岗前培训及考试23 场；组织各类主题培训88 场。其中，市中心培训21场，共750人次；各区县市培训67场，共 1650 人次。

一是开展各类主题营销培训会。根据全省部署，及时开展了电脑票、即开票、综合类培训工作。

二是开辟二赛道。继续与公司合作运营抖音公众号，在常德福彩官方抖音号共发布作品1239个，平均每天发布作品4-5个，获赞152.2万，收获粉丝28万人，吸粉4万人。先后建立抖音粉丝群17个，成功引流3069人，带来实际销量增长127万元。9月份，为建立现代福彩营销宣传格局，市中心下发《关于建立福彩新媒体营销平台的通知》，要求各区县市以福彩机构的名义建立抖音、快手、短视频等新媒体公众号，并熟悉新媒体相关知识，切实做好新媒体作品制作、刊发、运营和维护工作。目前，澧县已建立新媒体平台，其它区县市正在积极筹备中。

三是打造精英站点。首批选拔30家站点，予以重点培养。要求站点业主年龄35岁以下，具备新媒体营销能力，且有吃苦耐劳，诚实守信，善于经营等品质。目前，通过业主自主报名，机构审核等程序，已确定培养对象20家。下一步将通过开展业务、专技培训提高业主经营能力，培育常德福彩发展“领头雁”。

（四）大力宣传，彰显公益形象

一是及时做好福彩宣传。继续与本市中报融媒文化发展有限公司开展福彩宣传，在党报头条、市民政局网站积极报道福彩工作，彰显福彩形象，共计发表消息、通讯类新闻稿15篇。

二是开展公益慰问活动。为弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，端午节来临之际，利用市局下拨的公益金开展敬老院慰问活动，先后到鼎城区双桥坪镇大龙站敬老院、黄土店敬老院，汉寿县朱家铺镇敬老院，澧县小渡口九垸敬老院、如东镇敬老院进行慰问，向每所敬老院送去价值1万元的生活物资。中秋节到了之际，开展“情满中秋·关爱老人行动”，向多家养老场所送去福彩的问候和祝福。市福彩中心班子成员带队先后慰问了5家养老机构，分别送去价值1万元的米、面、油等生活物资，并查看老人的居住和饮食，与老人促膝交谈，让老人们感受到了福利彩票的关爱。

七、存在的问题及原因分析

1.“一把手”工程重视不够。自2020年原中福在线游戏停销，快开游戏退市后，福彩销量锐减，各地对福彩工作支持力度减弱，区县市福彩管理站主任变动大，工作执行力、开拓力难以到位。

2.经费短缺无力开拓市场。目前条件下，市中心在压缩一切开支的情况下，工作经费连人员基本工资尚难保证，根本无力开展拓展性工作，严重制约了各项业务有效发展。

3.增机布点成效不明显。今年，全市投注站数量同比减少7家。落实省中心新兴渠道建设总的目标差距较大，增机布点任务亟需抓紧推进。

4.福潮店建设迟缓。省中心今年下拨给我市21个福潮店、3个品质店建设指标，年初指标和资金都已下拨至各区县市， 但时间过半，任务完成未过半，只建成福潮店5家、福潮品质店2家。

5.新彩民新业主开发难。目前只有电脑票、即开票销售，游戏老化，彩民群体基本固定，新彩民开发难，发展后劲不足。低销量站点占比大，老年业主多，年轻业主少，业主队伍换血困难。福潮店建设工作遇到的最大瓶颈，就是招不到新业主。

6.二赛道后继乏力。一是有潜力、有想法、有激情和有实力的业主有限，培养人才的速度跟不上建群的速度。二是大部分建群业主完成20天抖音引流任务后，后继乏力，留不住粉丝，有的销量出现回跌。

八、下一步改进措施

坚持稳中有进工作总基调，深入推进现代福彩建设，对标全年重点工作任务和民政工作考评细则，狠抓各项工作的推动和高质量完成。 

1.严格规范管理，加大考核力度。对各地全年福彩工作考核严要求、动真格，切实提高各地抓好福彩工作的积极性。加强市场管理员日常工作完成情况的考核，对工作消极、执行能力差、不及时完成省市中心安排部署的工作任务、年度考核不称职的，将按实施细则严格执行。

2.加快选人选址步伐，狠抓福潮店建设。督促各地严格按照省中心福潮店建设要求，根据地域特性和区位特点选择合适的风格进行装修，严格建设标准。要在选人、选址上多做文章，以新址、新店、新业主、新营销、新彩民、新风尚为标准，持续推进福潮店的建设。市中心将不定期巡查福潮店，确保按时按质完成福潮店建设工作。

3.大力发展新媒体平台，推进现代福彩建设。一是继续维护好常德官方抖音号。做到安全运行，促进粉丝稳定增长，为引流打好群众基础。二是完善选拔和培训机制，培养一批能够玩转抖音、掌握线上销售技巧的福彩网红店业主，将全国的流量变为常德的实际销量。三是通过开展一系列新媒体运营、短视频制作和动画制作培训会，提升系统工作人员的综合素质，更好的适应时代和工作的需要。四是指导各区县市建立官方抖音号，自主利用新媒体开展营销宣传工作。

4.拓展销售阵地，深挖销售潜力。一是积极做好中彩中心、省中心部署的各票种营销活动，并针对电脑票快开游戏销售短板，开展配套营销活动；

二是继续稳住投注站主渠道销售。指导业主在即开票“展、堆、推”上下功夫，逐月落实网点订票率不低于 80%的目标，打通销售渠道终端，提升网点销量。

三是狠抓销售亭销售与管理。积极探索公司化运营，引入和培养福彩销售能人，运用市场化手段创新销售亭管理模式。引入激励机制，将销售亭销量与市场管理员绩效工资挂钩。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）