常德市社会福利院2022年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市社会福利院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

     第四部分 名词解释

     第五部分 附件

第一部分

常德市社会福利院概况

 一、部门职责

（一）主要负责城区范围内无劳动能力、无生活来源、无居住所和法定赡养人的“三无”老人收养工作；

（二）负责全市范围内弃婴、孤残儿童的收养及国内外领养；

（三）负责开展社区老年人托养服务和残疾人医疗康复服务工作。

 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市社会福利院内设机构包括：本单位内设科室9个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、监察室、财务部、老人服务部、儿童服务部、后勤服务部、医疗服务部、残疾人托管中心、儿童福利指导中心。

所属事业单位分别是：本单位无所属事业单位。

（二）决算单位构成。常德市社会福利院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市社会福利院单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2164.37万元。与上年相比，增加98.5万元，增长4.55%，主要是因为按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发[2021]5号）规定，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，2021年结转资金转为2022年度收入，本年收入增加。支出总计2164.37万元。与上年相比，增加98.5万元，增长4.55%，主要是因为（1）追加职工基础绩效奖及公积金支出;（2）“三无”人员及孤残儿童医疗费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1855.01万元，其中：财政拨款收入1786.85万元，占96.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入68.16万元，占3.67%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2164.37万元，其中：基本支出1340.33万元，占61.93%；项目支出824.04万元，占38.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2096.21万元，与上年相比，增加106.93万元,增长5.1%，主要是因为按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发[2021]5号）规定，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，2021年结转资金转为2022年度收入，本年收入增加。2022年度财政拨款支出总计2096.21万元，与上年相比，增加106.93万元,增长5.1%，主要是因为（1）追加职工基础绩效奖及公积金支出。（2）“三无”人员及孤残儿童医疗费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2020.91万元，占本年支出合计的93.37%，与上年相比，财政拨款支出增加571.71万元，增长28.29%，主要是因为（1）追加职工基础绩效奖及公积金支出。（2）“三无”人员及孤残儿童医疗费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2020.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.39万元，占3.88%；教育（类）支出0万元，占0%；社保保障和就业（类）支出1801.93万元，占89.16%；卫生健康（类）支出72.7万元，占3.6%；住房保障（类）支出67.89万元，占3.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1242.6万元，支出决算数为2020.91万元，完成年初预算的162.63%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.44万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：原有的公务用车已达使用年限、2022年经机关事务管理局批准处置，置换1台公务用车，财政追加公务用车购置费。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为60.95万元，支出决算为60.95万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为112.25万元，支出决算为224.05万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休职工医疗补助、基础绩效奖预算。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.18万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加死亡人员抚恤金（1人）。

5、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为206.99万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：省厅下拨市级儿童福利资金未列入部门预算，以及使用了上年结转资金。

6、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为102.87万元，支出决算为102.87万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为833.78万元，支出决算为971.01万元，完成年初预算的116.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在职职工医疗补助及基础绩效奖预算。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加残疾人扶助专项资金预算。

9、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

10、年初预算为0万元，支出决算为286.63万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：省厅下拨市级城市低保资金未列入部门预算，以及使用了上年结转资金。

11、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2022年临时救助困难人员一次性生活补贴补助资金。

12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为70万元，支出决算为72.70万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为62.75万元，支出决算为67.89万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在职职工基础绩效奖单位部分住房公积金财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1272.17万元，其中：

人员经费1117.67万元，占基本支出的87.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费154.50万元，占基本支出的12.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为20.97万元，完成预算的524%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无此项经费支出，与上年相比一致，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无此项经费支出，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，院内封闭式管理，本年度无公务接待支出；与上年相比减少0.1万元，减少20%,减少的主要原因是疫情原因，院内封闭式管理，本年度无公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为17.44万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于预算数的主要原因是原有的公务用车已达使用年限、2022年经机关事务管理局批准处置，置换1台公务用车，财政追加公务用车购置费。与上年相比增加17.44万元，增长100%,增长的主要原因是原有的公务用车已达使用年限、2022年经机关事务管理局批准处置，置换1台公务用车，财政追加公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.53万元，完成预算的101%，与上年相比增加1.63万元，增长46.57%,增长的主要原因是本年度公务车辆油费及公务车过桥过路费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.97万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：本单位无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次主要是：本单位无此项经费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.97万元，其中：公务用车购置费17.44万元，常德市社会福利院单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.53万元，主要是车辆保险、公务车辆维修费、公务车辆汽油费及过桥过路费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入55.05万元；年初结转和结余20.25万元；支出75.3万元，其中基本支出0万元，项目支出75.3万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.3万元，由于预算数为0，无法计算比例，主要原因是此项系省厅下达的福利彩票公益金资金，编制部门预算时无该项目，以及使用了上年结转资金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出154.5万元比年初预算数增加16.8 万元，增长10.87%。主要原因是原有的公务用车已达使用年限、2022年经机关事务管理局批准处置，置换1台公务用车，财政追加公务用车购置费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.51万元，用于开展用于参加食品安全培训0.07万元，人数2人，内容为食品安全培训；全院在职职工事业单位工作人员在岗培训1.44万元，人数48人，内容为事业单位工作人员继续教育公共科目和专业科目。2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门/单位2022年度政府采购支出总额180.64万元，其中：政府采购货物支出20.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159.74万元。授予中小企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的1.26%，其中：授予小微企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的1.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年财政局批复部门支出预算1242.6万元，支出决算数为2163.37万元。全年支出按照支出性质分为基本支出和项目支出，其中：1、基本支出1340.33万元，其中人员经费1160.94万元、公用经费179.39万元。2.项目支出824.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了福利机构正常运行和社会福利服务中心投入使用；二是“三无”老人生活日益改善，满意度提高，医疗救助率达到了98%以上。

（二）存在的问题及原因分析

一是预算绩效管理不够规范；二是项目资金支付不够及时。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，不断完善制度；二是加强年初预算资金使用合理分配。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度常德市社会福利院部门整体支出绩效自评报告

2022年度常德市社会福利院部门整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）部门机构设置

根据市委编办核定，市社会福利院内设科室9个，内设科室分别是办公室、监察室、财务部、残疾人托管部、儿童服务部、后勤服务部、医疗服务部、老人服务部、儿童福利指导中心。

（二）人员情况

核定编制数58人，在职在编人员53人，退休人员34人。

（三）主要职责

1、负责市城区“三无”孤寡老人、社会遗弃残疾人、精神病人、孤残儿童及弃婴的收养与安置工作。

2、开展老年人自费托养和生活不能自理残疾人托管工

（四）财务情况

常德市社会福利院是常德市民政局直属副处级二级预算单位，财务独立核算的全额拨款事业单位。

1、收入预算情况

2022年财政局批复收入预算1242.6万元，其中，一般公共预算拨款1107.6 万元，非税收入135万元，上年结转结余309.36万元。收入较去年减少4万元，主要是一般公共预算拨款减少9.06万元，非税收入增加5万元。

2、收入决算情况

2022年财政局批复收入预算1242.6万元，2022年收入决算数为2164.37万元。预决算收入差异主要原因为：一是一般公共预算财政拨款收入决算数大于年初预算数489.2 万元，二是年结转和结余资金309.36万元、政府性基金预算55.05万元、其他收入68.16万元不纳入年初预算批复数，纳入收入决算数。

3、支出预算情况

2022年财政局批复部门支出预算1242.6万元，其中，一般公共服务支出60.95万元，社会保障和就业支出1048.89 万元，卫生健康支出70万元，住房保障支出62.75万元。

4、支出决算情况

2022年财政局批复部门支出预算1242.6万元，支出决算数为2163.37万元。全年支出按照支出性质分为基本支出和项目支出，其中：1、基本支出1340.33万元，其中人员经费1160.94万元、公用经费179.39万元。2.项目支出824.04万元。

（五）绩效目标

2022年3月，我院在民政局官网站公开《湖南省民政厅2022年部门预算公开》情况。2022年部门整体支出绩效目标：弃婴和孤儿收养工作，让孤残儿童健康成长、入学和就业；现有特困人员供养工作，让特困人员拥有幸福生活；推动福利事业高质量发展；做好福利宣传工作，提高社会满意度；保障在职工作人员的各项福利；强化党风廉政建设，乡村振兴帮扶工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年我单位一般公共预算基本支出1272.17万元，其中：人员经费1117.67万元，占基本支出的87.85%，包括工资福利支出885.65万元，对个人和家庭的补助232.02万元；公用经费154.5万元，占基本支出的12.15%，包括商品和服务支出135.98万元，资本性支出18.52万元。

（二）项目支出情况

2022年我单位一般公共预算项目支出748.74万元，其中：工资福利支出78.27万元，商品和服务支出57.05万元，对个人和家庭的补助612.38万元，资本性支出1.04万元。分别用于：儿童福利支出206.98万元，“三无”老人及孤残儿童护理费和生活费102.87万元、“三无”老人及孤残儿童城乡医疗救助72.7万元，残疾人托养经费支出72.36万元，残疾人康复6.9万元，临时救助支出0.3万元，城市最低生活保障支出286.63万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021年我单位政府性基金预算基本支出0万元；项目支出75.29万元。主要用于配置儿童服务咨询大厅、儿童专项档案室、收养及儿童食堂维修及其他零星维修。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年未安排国有资本经营预算，全年未发生相关支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年未安排社会保险基金预算，全年未发生相关支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）、“三公”经费支出。2022年“三公”经费支出20.97万元。其中：公务接待费0万元、公务用车运行维护费3.53万元、车辆购置费支出17.44万元。2022年“三公”经费较年初预算4万元增加了16.97万元，增长80.9%；主要原因：原有的公务用车已达使用年限、2022年经机关事务管理局批准处置，置换1台公务用车，财政追加公务用车购置费。

（二）护理康复医疗提质

一是创新护理模式。加强护理的知识及技能培训，与常德康业家政公司签订合作协议，对现有年龄偏大、素质达不到要求的护理员进行系统培训和轮换，逐步创建一支年轻化、专业化的护理团队；不定期进行安全知识培训；与医疗部合作定期为护理员进行季节性疾病预防知识培训；合理营养膳食，荤素搭配，定期采购水果和营养物品，提高服务对象生活水平。

二是强化医疗保障。与市第三人民医院签订医疗合作协议，开通绿色就医通道，保障我院服务对象就医优先。积极对接公益机构，全年先后有8名儿童送到定点医院进行手术、康复治疗。按照福利机构医务室建设标准，进行了医务室的改造和相关药品、器械的采购，并招聘了专业护士，满足服务对象防疫、医疗需求。

三是推进特教康复提质。招聘3名特教老师，开设特教康复等各类课程，全方位提升儿童认知、动手能力；积极对接市、区教育局保障适龄儿童的受教育权，有4名儿童分别在沅郡学校、工农小学、文博幼儿园就读。由专人负责照顾、接送、探访、学习跟踪等工作。对其它儿童，则对接市特殊教育学校，采用送教上门等方式实施义务教育。

（三）硬件改造升级，完善基础设施建设

一是项目建设稳步进行。完成对儿童服务大厅改造维修，并设立了入院咨询、入院评估、缴费等多个功能科室，从而完善了我院对外服务的具体标准，也提升了我院的整体形象；对儿童食堂进行维修改造，在原有的基础上进行吊顶、墙面、地面、清洗池等多个地方进行了改造，保障了服务对象的用餐安全；在儿童楼加装防护安全装置，在儿童房间及楼梯间加装了隐形防盗网，所有门窗进行了防坠落加固处理，更加全方位的保障了儿童的安全。对接相关单位，对我院所有办公及养老居住的房屋进行了安全检测，保障了服务对象住房安全。

二是零星维修改造工作有序开展。完成了儿童楼电梯前安全防护隔断和智能门的安装、太阳能的维修保养、收养楼一楼地面胶的更换、配电房和消防管故障的抢修、托养楼厕所的维修改造。此外，完成了儿童楼和车库等防水改造，单位办公、服务对象生活环境显著提高，整体形象大为改观。新增四台油烟净化器，为老人儿童添置洗衣机。请专业公司定期对我院空调、下水道、油烟机、燃气管道、沙门纱窗等设施设备进行维修检测。

三是院落环境日渐美化，单位整体形象不断提升。加强食堂周边、院落道路、宿舍区垃圾清理工作。对垃圾场和全院卫生死角进行了重点整治，疫情期间添置了专用垃圾桶对医疗废弃物品进行分类投放。开展美化亮化工作，更换院内绿化托管队伍，加强了绿化托管工作的督查和指导工作，完成了绿化带及行道树木和草坪苗木修剪、除杂以及花草浇水培管等维护保养工作，对院内树木进行了二次施肥工作，加强了花草的养护和补栽工作，院落环境日益美化，单位形象不断提升。

（四）以人为本，关注民生，确保院落和谐稳定

一是做好疫情防控，守护老人儿童生命安全。实行封闭式管理，儿童部按照上级文件要求，严格落实14天在院值班值守规定，老人部积极和服务对象家属联系，禁止外来人员进院探视；工作人员每天严格执行早晚2次为服务对象测温，在办公区域、生活区域消毒；全体服务对象、干部职工和临聘人员符合接种条件的，均已完成疫苗全程接种，目前符合条件接种加强针的干部职工均已接种完成；成立四个心理支持小组，定期开展心理疏导活动和新冠肺炎的知识宣传，缓解了服务对象疫情封闭管理期间的紧张焦虑情绪。

二是积极助力脱贫攻坚活动。以结队帮扶的形式，13名党员干部与临澧县珠日桥村的结对户开展帮扶活动，为百姓送温暖，解民忧。作为乡村振兴后盾成员单位，为乡村振兴工作联系点肖伍铺村提供资金支持。

七、存在的问题及原因分析

（一）医疗救治保障资金缺口较大。由于特困老人及孤弃儿童体质弱，体抗力低，罕见病、常规病等发病率高、医疗服务期长，除去医保报销后，还需承担自费部分医疗费和高额的陪护费，2022年用于老人、儿童医疗救治资金达到150万元，从2021年开始就没有安排医疗救助项目资金。

（二）预算编制的准确性有待提高，项目资金未得到有效利用，财务工作的审核力度仍需加大。

八、下一步改进措施

(一)强化责任担当，抓好各类安全生产。一是按照“乙类乙管”的疫情防控工作部署和要求，坚持常态化精准防控和应急处置有机结合，织密疫情防控网，细化防护措施，严防死守，做好员工和儿童心理疏导、人文关怀。二是树立安全发展理念，坚持底线思维扎实抓好安全生产，严抓好消防安全、食品安全、人身安全、特种设备安全等各类安全生产工作，切实维护特困老人及孤弃儿童生命健康安全。

（二）加强部门预算管理，提高预算编制的精准性，年初编制预算工作要实事求是、全面细致地进行预算编制工作，还要进一步提高预算编制的全面性、精准性，当预算与实际情况存在相对较大的偏离时，及时和财政沟通，履行预算调整申报审批手续。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于7月1日前在民政局网上公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件2

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市社会福利院                                    单位：万元

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。