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索引号: 3070219771100003000122/2017082100000388 发布机构: 市民政局
发文日期: 2017-08-21 主题分类: 绩效管理
关键词: 社会,建设,工作,万元,救助

常德市民政局2016年度部门整体支出绩效评价报告

来源:市民政局 发布时间:2017-08-21 15:38:02 【字体:

按照常德市财政局《关于印发2017年市本级财政资金绩效管理目标任务的通知》(常财办发〔2017〕19号)要求,对常德市民政局2016年度部门整体支出进行绩效评价,根据绩效评价有关规定,形成本报告。

一、部门概况

(一)机构、人员构成

常德市民政局是人民政府工作部门,为财务独立核算的正处级行政单位,是全额拨款的一级预算单位。管理4个副处级和3个科级单位。内设14个机构,直辖11个直属单位。市民政局机关共有编制90个,2016年实有人数123人,其中在职人员84人,离退休人员39人。

(二)单位主要职责

市民政局主要承担15项职责:依法对全市社会团体、基金会、民办非企业单位进行业务指导、登记管理和监察执法,指导全市社会组织党建工作;负责优抚对象抚恤、优待、补助工作,和伤残评定工作,并组织指导全市双拥工作,负责全市革命老区扶贫开发、退役士兵和军休干部接收安置、军供保障、军休服务等工作;组织协调救灾减灾工作;负责社会救助体系建设,指导、协调城乡低保、医疗和临时救助、农村五保和敬老院管理;指导城市生活无着人员救助管理工作;指导协调城乡社区建设、管理和服务工作,推动村(居)务公开和基层民主政治建设;负责区县市、乡镇区划调整的审核、报批以及地名管理等工作;指导全市社会福利机构的建设和管理,保护老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;组织、指导社会捐助工作;组织指导发行福利彩票;推进婚俗和殡葬改革;推进社会工作人才队伍建设;协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行;承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2016年常德市民政局决算年度总收入6546.23万元,其中:财政拨款收入5762.18万元,其他收入784.05万元。2016年度决算总支出5550.69万元,其中工资福利支出711.87万元;商品和服务支出1249.85万元;对个人和家庭的补助支出1867.9万元;其他资本性支出1721.07万元。年末累计结余995.54万元,结余原因主要系部分项目还没完结,部分资金下达较迟,导致不能按时在当年支出。

(二)部门预算收支情况

2016年常德市民政局部门预算收入4931.95万元,其中:经费拨款4931.87万元,纳入预算管理的非税收入拨款0.08万元。2016年部门预算支出4931.95万元,其中:基本支出1241.01万元(其中工资福利支出585.14万元,一般商品服务支出372.01万元,对个人和家庭补助283.86万元),项目支出3690.94万元。

(三)“三公”经费支出使用和管理情况

2016年,市民政局认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十项规定,建设节约型机关,加强公务车辆管理,规范公务接待,严控接待范围和接待标准,有效压减了“三公”经费支出。2016年度“三公”经费支出74.64万元,比上年减少19.21万元,下降20%,其中公务接待费37.13万元,较上年减少11.6万元;公车运行维护费37.51万元,较上年减少6.17万元;因公出国出境费用0万元。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

一是着力提高救助保障标准,抓好救灾防灾工作,发展社会福利与慈善事业,提升全市民生保障水平;

二是着力推进基层社会治理创新,持续抓好完美社区建设、乡镇区划调整改革、基层民主建设、社会组织管理等;

三是着力抓好双拥活动和“双带双促”活动,全面落实优抚安置政策,维护优抚对象合法权益,引导支持退役军人就业创业;

四是着力优化专项事务管理,重点做好区划调整和地名规划,深化殡葬改革,规范婚姻登记,加强未成年人保护救助等,提升民政公共服务水平;

五是着力加强民政项目建设,在全市建成一批具有代表性的养老、殡葬、优抚等基础设施。

(二)2016年度部门绩效目标

1.提升社会保障水平。进一步提升城乡低保、农村五保保障标准,做好特困人员的摸底排查,做到应保尽保、动态管理。完善临时救助制度和医疗救助政策,深入开展“救急难”综合试点,加大对困难群体医疗和临时救助力度。及时做好防灾救灾减灾工作,确保人民群众生命财产安全。积极开展综合减灾示范社区创建,推进农房保险试点,提升基层救灾能力。

2.加强基层政权和区划地名工作。全面完成合乡并村工作。积极推动农村社区建设试点,做好村居同步换届选举前期准备工作。扎实开展地名普查,创建平安边界,完成常张线和4条县级界线联合检查工作。

3.着力发展养老服务业。进一步完善以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系。抓好综合性养老示范机构和敬老院等养老机构建设,完成省重点民生实事项目。

4.深入推进完美社区建设。全面完成社区项目建设,完善社区“3+N”组织体系,广泛开展三大主题活动,增强社区意识。

5.加强社会组织管理。完成市县两级社会组织孵化基地建设,提高社会组织党组织覆盖率,推进行业协会商会与行政机关脱钩试点和社会组织信用体系建设。

6.着力抓好双拥优抚工作。巩固“双拥模范城”创建成果,全面落实双拥优抚政策。深化“双带双促”活动,抓好退役士兵技能培训,加大对退役士兵创业就业的帮扶力度。以完美社区和美丽乡村建设为契机,基本实现“退役军人之家”村居全覆盖。全力抓好涉军维稳,深化“四帮”活动。落实军休人员“两项待遇”,提高军供服务保障能力。

7.优化专项事务管理。进一步调整扩大火化区,加大殡葬基础设施建设力度,深化“三禁止两规范一打击”专项整治活动,倡导文明殡葬祭。加强困境儿童和生活无着流浪乞讨人员救助管理。规范创新婚姻登记。全年福彩销售总量突破6亿元。

四、部门绩效评价工作情况

根据市财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知精神,常德市民政局成立了绩效评价工作领导小组,统筹负责部门整体绩效评价工作,由分管财务的局领导任组长,财务科科长任副组长,各业务科室科长为成员。领导小组下设办公室,财务科科长兼任办公室主任,负责部门整体绩效评价的日常事务工作。

在实施部门整体绩效评价过程中,采取座谈、发放调查问卷、现场核实等方式,听取有关情况,检查有关账目,收集整理支出相关资料,及时发现完成绩效目标中存在问题,及时纠正,形成评价结论。

五、综合评价结果

2016年,常德民政局认真落实市委市政府决策部署,按照保进度、重质量、求实效的要求,全面推进各项重点工作,较好地完成了各项目标任务。根据《常德市部门整体支出绩效评价指标体系》评分标准,市民政局得分97分,部门整体支出绩效为“优秀”。

六、部门整体绩效情况

1.民生保障进一步加强。精准扶贫认定兜底对象1.07万户、2.56万人。将城市低保保障标准由350-400元/月提高到455-500元/月,月人均救助水平由272元提高到286元;农村低保保障标准由167元/月提高到235-255元/月,月人均救助水平由121元提高到126元;农村五保年分散供养标准由2900元提高到3200元,年集中供养标准达到5700元。市城四区(武陵区、柳叶湖旅游度假区、常德经开区、西洞庭管理区)已实现农村低保保障标准与扶贫标准两线融合。开展了精准扶贫助学行动,全市通过慈善募捐等形式共筹措资金793.9万元,资助贫困大学生1957名,首次实现了贫困家庭的全覆盖。实施老区扶贫项目87个,10多万老区群众受益。完成特困供养人员、“三留”人员、生活困难残疾人和重度残疾人摸底排查,重新认定特困供养人员42143人,发放残疾人“两项补贴”12.38万人次、7156万元,医疗救助49.89万人次,临时救助3.4万户次,保障孤儿2180人。及时有效应对各类自然灾害,共下拨救灾应急资金1146.4万元,较好解决了受灾群众的生活困难,维护了灾区的社会稳定。

2.社会治理水平进一步提升。一是完美社区建设深入推进。严格按照三年任务两年完成的工作要求,紧扣街道“一所一校四中心”、社区“一站一园一场五室”的标准,市本级3年投入3个亿全面完成了完美社区硬件建设,其中2016年完成项目建设168个。推进了365社会治理信息平台和1314完美社区服务信息平台建设,建成了市、区县市、街道(乡镇)、社区四级联网的社区网格化综合服务管理信息平台。广泛开展了“我的社区我的家”、“我的社区我奉献”、“我的社区我做主”三大主题活动,进一步提高了居民自治意识、社区自治水平。以“七个一”为载体,广泛开展了社区服务品牌创建示范活动。二是合乡并村提前超额完成。全市建制村从3353个减少至1607个,减幅52%,超额完成省定任务24个,减幅居全省第2位。全市村平均人口由原来的1520人提高到2649人,其中5000人以上的村18个,除石门、桃源山区外1000人以下的村基本取消。三是社会组织管理得到创新。建立社会组织孵化基地,全面完成首批43家行业协会商会与行政机关脱钩试点。

3.公共服务进一步优化。一是养老服务加速发展。加快了养老项目建设,新增养老床位1717张,超额完成了省重点民生实事任务297张,超额率达21%。新改扩建敬老院15所。二是涉军维稳工作有力。历时三年,市城区成功创建全国双拥模范城。全面落实优抚政策,发放各类优抚抚恤补助3.57亿元。积极推行“阳光安置”,全面完成年度安置任务。加大维稳力度,变上访为主动下访,深入开展“双带双促”活动,对退役军人创业典型给予资金扶持奖励,较好维护了涉军群体稳定。三是殡葬改革深入推进。全市全年共投入2亿多元新建、改建了一批殡葬服务设施。持续开展“三禁止两规范一打击”殡葬秩序专项整治行动,全市殡葬秩序进一步好转。加大惠民殡葬力度,积极推进绿色殡葬、人文殡葬,全市生态节地安葬比例达到了45.5%。四是专项事务管理不断优化。完成边界年检任务,平安边界创建深入推进。福彩发行由2015年的5.82亿元突破到6.7亿元,发行规模稳居全省第二。婚姻登记机关标准化建设积极推进,桃源县、临澧县、澧县成功创建国家3A级婚姻登记机关。加大流浪乞讨人员立体救助力度,救助各类流浪乞讨人员1.2万人次。

4.事业发展基础进一步巩固。一是基础设施建设改善明显。高标准建设了一批包括社区、殡葬、养老、优抚基础设施在内的重大项目,市本级建成了以市第二福利院、常德烈士公园为代表的示范性项目,为事业发展打好了基础。二是队伍建设全面加强。广泛开展了“两学一做”学习教育,以“雁过拔毛”式腐败和“纠‘四风’、治陋习”两项专项整治活动为契机持续开展作风建设、廉洁建设,树立了民政干净担当作为的队伍形象。此外,老区建设、老龄工作、军休服务、军供保障、法治建设等各项工作都圆满完成了各项任务。

七、存在的主要问题

1.社会救助资金缺口大。一方面全市特困人员救助标准不断提高。另一方面社会力量参与社会救助还处于萌芽阶段,没有形成规模效益、长效机制。我市本级和各区县市基本上属于吃饭型财政,虽然在支出结构上向弱势群体倾斜,但毕竟财力有限,因此,救助资金缺口较大。

2.民政基础设施建设滞后。民政基础设施是改善民生、服务群众的重要载体,堪称“民生之基”, 是提升民生服务保障能力的根本途径。而我市民政基础设施的现状与泛湘西北区域中心城市的定位极不相称,特别是殡葬、社会福利、养老等基础设施规模小、陈旧老化,远远不能满足社会需求升级的要求。

八、有关建议

1.强化社会救助资金保障。一是增加财政预算,在现有保障水平的基础上,进一步加大对临时救助资金、医疗救助资金的预算额度。同时,适当安排社会救助工作及政府购买服务等工作性经费。二是动员社会力量广泛参与社会救助,通过积极培育和发展各类社会公益慈善组织,大力动员和支持各类企事业单位、社会团体、行业协会商会等参与社会救助,全方位、多渠道筹集社会救助资金,建立健全社会力量参与救助困难群众的机制和制度化渠道。

2.加大民政项目建设力度。为确保民政基础设施建设与民政事业的总体发展相适应,提高救助弱势群体和管理社会事务的能力,紧紧抓住国家和上级对民政基础设施加大投入的契机,按照“用足政策、多方筹资”的总体思路,建立健全民政基础设施建设项目库,根据需要轻重缓急,分步实施,力争通过3至5年的努力,建成功能齐全、设施一流、覆盖城乡的民政基础设施体系。

附件:部门整体支出绩效评价指标表及基础数据表.docx

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