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索引号: 3070219771100003000122/2017111300000377 发布机构: 市民政局
发文日期: 2017-11-13 主题分类: 绩效管理
关键词: 万元,预算,支出,部门,评价

2016年度福彩部门整体支出自评报告

来源:市民政局 发布时间:2017-11-13 09:36:26 【字体:

按照常德市财政局通知(常财办发﹝2017﹞17号)要求,根据绩效评价有关规定对我单位2016年度部门整体支出进行绩效自评价,形成本报告。

一、部门概况

(一)机构、人员构成

福利彩票发行中心是常德市民政局下属正科级自收自支事业单位。下设5个部门(电脑票部、即开票部、视频票部、综合策划部、财务部)。2016年共有人员42人。其中:在编正式职工9人,中心临聘人员8名,视频票厅临聘人员13名,县级市场管理员12名。

(二)单位主要职责

主要负责全市社会福利有奖募捐奖券的发行与管理。

二、部门财务情况

(一) 2016年部门整体收支情况

2016年度收入总计1134.5万元,其中:省福彩中心拨入发行费1127.2万元,其他收入7.3万元。支出总计1119.4万元,其中:事业支出1115万元;其他支出4.39万元。2016年度事业结余15.1万元。其中:财政专户核拨资金结余12.2万元;非财政专户核拨资金结余2.9万元。

2016年度基本支出261.7万元。主要包括:工资福利支出211万元;商品和服务支出43.3万元;对个人和家庭的补助7.3万元。

(二)2016年度部门预算收支决算情况

2016年度预算、决算、结余对比情况表

单位:万元

项目

预算金额

决算金额

执行差异

(预算-决算)

2016年初 预算

上年结转

本年追加

预算可用指标

基本支出

361.58

370.6

-9.02

项目支出

865.43

748.8

116.63

合计

 1227.01

1119.4

107.61

针对上表反映情况,说明如下:

基本支出超预算9.02万元是工资调标形成。

2、2016年项目支出预算金额865.43万元。其中:业务工作专项155.7万元(拨区县经费),运行维护专项709.73万元。项目支出2016年决算金额748.8万元。其中:业务工作专项184.2万元(拨区县经费),运行维护专项564.6万元。业务工作专项超预算28.5万元(拨区县经费)是由于各区县彩票销量超预算形成(业务费按照彩票销量的8%拨付),运行维护专项结余116.63万元。

2016年度“三公”经费开支情况表

单位:万元

项 目

2016年决算金额

2015年决算金额

增减情况(2016-2015)

公务接待费

5.3

5.35

-0.05

公车运行维护费

7

6.36

0.64

因公出国出境费用

合  计

12.3

11.71

0.59

从上表反映,市福彩中心2016年“三公”经费实际支出12.3万元,较上年支出增加0.59万元,增加率为5%。公车运行维护费7万元为单位两台公车的运行费。

三、部门绩效目标

通过有奖募捐,资助社会福利事业。

    四、部门整体支出绩效情况

根据常德市财政局2016年度部门整体支出绩效评价指标考评,此次自评综合得分为100分,具体评价情况如下:

(一)预算配置评价

2016年度在职人员控制率在标准范围内,2016年“三公”经费实际支出比上年增加0.59万元为公车运行费,控制在预算内。

(二)预算执行评价

2016年度实际支出控制在预算内。

(三)预算管理评价    

福彩中心根据预算法、会计法等相关法律法规的规定并结合自身的情况制定了一系列内部管理制度,如财务管理制度(含差旅费、会议费、培训费和公务接待管理办法)、车辆管理制度、中福在线视频票销售厅管理办法等。在资金的支付过程中按照预算的批复,严格执行管理制度规定的审批程序和手续。

(四)职责履行评价

2016年度开展的项目已全部按计划正常完成。

(五)履职效益评价

1、2016年度收支基本平衡有结余。既保证了工作的正常运转,又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求。

2、2016年,福彩中心在市委、市政府的正确领导下,在市财政局、市民政局和省福彩中心的精心指导下,通过福彩系统全体工作人员的共同努力,全市福彩各项工作稳步推进,取得了较好成绩。全市共销售福利彩票6.7亿元,居全省第二,其中:电脑票销售2.67亿元;即开票销售5139万元;视频票销售3.52亿元。为国家募集公益金1.76亿元。

五、存在的问题和对策

1、福彩中心是自收自支事业单位,会计核算执行的《彩票机构会计制度》,预算编制时存在会计科目和一般事业单位会计制度中的科目不衔接。  

2、福彩中心从2015年开始纳入预算管理。中福在线销售厅人员经费预算编制在基本支出,公用支出预算编制在项目支出中,与财务报表口径不一致。

3、加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。

4、加强预算法制化观念,增强预算约束力,自觉维护预算编制的严肃性。

 

附件:1.部门整体支出绩效评价指标表附表附件1:部门整体支出绩效评价指标表及基础数据表.doc

           2.部门整体支出绩效评价基础数据表附件2:部门整体支出绩效评价基础数据表.doc

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